米东区审计局党组关于区委第十二轮巡察

整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据区委巡察工作的统一部署，2025年8月5日至8月19日，区委第三巡察组对区审计局开展了巡察，并于10月17日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。

一、整改工作总体情况

我局把抓好巡察整改工作作为重大政治任务牢牢抓在手上，第一时间召开巡察整改工作部署会，研究部署整改工作，经充分研究讨论，制定整改方案。班子成员带头整改，以上率下，传导压力，全局上下形成了认真整改、坚决整改的浓厚氛围。坚持问题导向，注重标本兼治，逐条逐项制定巡察反馈问题整改措施，明确责任分工，限定整改期限，切实做到条条整改、件件落实。经责中心、各股室主动认领、深入整改，既着力解决具体问题，又注重建立长效机制，确保整改工作取得实效。截至2025年12月31日，巡察反馈的22个问题中，已完成整改21个，整改完成率95.45%，审计整改问题正在推进中。

二、具体整改情况

（一）贯彻落实党的理论和路线方针政策及党中央决策部署、自治区党委、市委、区委工作要求方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想浮于表面，未做到学深悟透、知行合一”的问题。

（1）关于“学用转化不足。2024年学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神时，仅停留在文件宣读层面，未交流研讨如何将指示批示精神融入审计工作实践中”的问题。

整改情况（已完成）：一是强化培训研讨。制定审计培训计划，巡察工作以来开展审计相关内容培训5次，审计交流研讨1次，推动理论学习向实践转化。二是深化专业能力提升。全年开展审计专业培训5次，通过“以审代培”方式3人次，促进干部在实践中深化对指示批示精神的理解与运用。

（2）关于“学习落实‘第一议题’制度有偏差”的问题。

整改情况（已完成）：一是完善制度约束。修订完善局党组工作规则，明确要求党组会议严格落实“第一议题”制度，其他会议落实首学制度，确保“第一议题”制度的刚性执行。二是优化会议安排。结合基层减负工作要求，合并召开会议并控制会议时间，在提升会议效率的同时，保障“第一议题”学习的规范性和有效性。

2.关于“履行核心职能职责不到位”的问题。

（3）关于“对区本级审计跟踪整改重视不足的问题”。

整改情况（已完成）：一是开展“回头看”专项行动。自2025年8月至10月，对所有未整改问题的单位进行了全面“回头看”，逐一梳理未整改事项，建立问题清单，明确整改责任。二是现场督导跟踪进度。组建督导小组，深入各单位开展现场督导，实施跟踪整改进度，对整改中存在的难点问题进行现场指导，推动问题及时解决。三是建立长效跟踪机制。将审计跟踪整改纳入常态化工作，不定期复查，防止问题反弹，确保整改效果长期巩固。

（4）关于“科技强审赋能不足，现代审计技术应用存在明显短板。局党组对‘科技强审’战略在审计领域的重要性认识不足，缺乏系统规划和有力推动”的问题。

整改情况（已完成）：一是加强培训赋能。组织全局人员参加自治区审计厅开展的农业信息化专项审计培训和金审三期培训，提升全员信息化审计能力。二是建立长效机制。制定局机关计算机审计技术培训计划，自2025年12月起，每季度安排计算机专业人员开展计算机审计方面的实战培训，持续提升技术水平。三是做好技术落地。稳步推进金审三期软件的安装调试，已在具备条件的计算机上完成金审三期审计软件安装并投入试用。

（5）关于“审计复核程序不严谨，抽查审计档案存在无复核内容或复核人签名现象”的问题。

整改情况（已完成）：一是结合我局实际，制订审计项目复核审理实施办法，准确把握三级复核的核心职责与把关要点，明确复核标准流程，统一复核意见书、审计项目审理意见书。二是加大培训力度，组织全体审计干部开展了审计法规专项培训。三是制定了“老带新”复核帮扶结对机制，对查出的审计档案存在的问题进行整改。

（6）关于“审计质量控制落实不到位。未建立审计质量控制制度”的问题。

整改情况（已完成）：一是结合我局实际，制订了审计局审计项目全流程质量控制制度，对审计项目进行事前源头把控、事中过程管控、事后复核把关，形成全链条闭环管理，规范审计流程、保障审计质量、提升审计质效。二是对2022-2024年度的审计项目档案采取交叉检查的方式，按照规范的档案整理流程进行自查，对查出文书格式不规范、底稿内容不齐全的问题，督促整改落实并长期坚持。 

3.关于“审计执法力度不够”的问题。

（7）关于“2021年以来，对未完成审计整改的问题所涉及的单位未能有效追责、问责，削弱了审计监督权威性”的问题。

整改情况（持续整改中）：一是要求被审计单位主要负责人对整改方案真实性和完整性签字，将其纳入其年度绩效考核指标。二是不定期对未按期整改或整改不力的单位开展“回头看”，核查整改是否落地见效。三是严肃追责问责，对落实整改进展缓慢、落实不力的单位和责任人，依法采取约谈措施。

4.关于“审计档案归档整理不规范”问题的整改。

（8）关于“存在审计取证单审计人员打印代替手工签字、审计工作底稿中的附件未盖章或未签字等现象”的问题。

整改情况（已完成）：一是全覆盖检查。组织全局干部对2022-2024年度审计项目档案逐一进行检查。对检查发现存在的审计取证单和底稿签章有打印代替手工签字、审计证据附件缺被审计单位盖章、审核人未签字等问题进行标记，由负责项目的审计组组长整改落实，审理督查股组织复核。二是统一复核标准。组织召开局务会，对审计档案立卷、归档等规范性问题进行研究讨论，形成统一签证意见并组织实施。三是开展业务培训。组织开展审计档案印证资料签章业务培训。

（9）关于“审计档案未严格按照《自治区审计厅审计文件材料立卷归档操作规程》第七条‘审计档案卷内按照结论类文件材料、证明类文件材料、立项类文件材料、备查类文件材料四个单元进行排列’的要求立卷”的问题。

整改情况（已完成）：一是加强业务学习。组织业务股室人员，开展规范档案立卷的学习培训，严格规范审计资料四个单元的立卷，同时结合《中华人民共和国国家审计准则》，自治区、乌鲁木齐市制定的审计档案立卷要求，拟定我局立卷操作模板并附注了审计档案排列的顺序说明。二是认真开展自查。以自治区审计档案质量检查中存在的问题为例，深入剖析、举一反三，各股室开展对2022年至2024年立卷项目的自查整改。三是强化实操培训。组织开展2次立卷规范培训，对拟定的立卷模板进行讲解，结合错误立卷案例进行讲解、讨论、统一规范。四是建立立卷审核机制。审计项目归档前，重点检查文件完整性、分类准确性，审核不通过的列出问题清单限期整改，避免不规范档案入库。

5.关于“专业审计力量薄弱”问题的整改。

（10）关于“区审计局缺乏国有企业、政府投资和领导干部自然资源资产离任审计专业人才，目前能独立开展政府投资项目审计的只有1名聘用人员”的问题。

整改情况（已完成）：一是优化人才配置。积极对接组织部门，通过调动补充审计专业人员1人，已完成入职。二是强化业务培训。2025年累计开展“以审代训”3人次，选派2名干部参加全脱产业务培训，其中1人参加审计署2025年度对口支援地区及新疆地区审计干部业务培训班，1人参加审计署2025年度第二期计算机审计中级培训班，有效提升干部专业素养和实操能力。三是落实固定培养。通过建立“老带新”结对帮扶机制，常态化加强青年干部培养，促进人才队伍建设，2025年政府投资审计项目由年轻干部担任组长1次。

6.关于“保密工作落实不到位”的问题。

（11）关于“落实保密工作责任制有欠缺。原局长调离岗位后未及时开展脱密管理，新任局长未及时确定为涉密人员”的问题。

整改情况（已完成）：一是严格落实脱密管理要求。对原局按规定开展脱密期管理，明确脱密期限、管理责任和禁止性规定，确保脱密期间各项保密要求执行到位。二是规范涉密人员认定流程。为新任局长依法办理涉密人员审查、登记、备案手续，组织开展保密教育培训。三是健全保密工作责任体系。结合人员调整情况，及时修订保密工作领导小组组成人员及职责分工，推动保密工作落实落细。

（12）针对“保密基础工作不扎实。清退的1份涉密文件没有进行登记”的问题。

整改情况（已完成）：一是加强文件管理。对已经清退的文件进行了补充登记。二是开展文件清理。清点核查收到的所有保密文件，与登记表及系统一一核实，及时纳入区机要保密局的保密工作平台中进行了登记，在保密柜留存。二是加强保密教育。利用周五政治学习，集中开展对《中华人民共和国保密实施条例》等重点内容的学习2次，并在今后继续加强保密知识学习，开展保密警示教育，确保每个季度至少1次。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署有差距

7.关于“履行全面从严治党主体责任存在薄弱环节”的问题。

（13）关于“对2021年以来自查发现审计档案整理不规范、审计复核程序不严谨等问题未及时纠正，对干部管理‘宽松软’”的问题。

整改情况（已完成）：一是完善责任体系。修改完善米东区审计局领导班子工作分工，明确领导干部对分管科室干部的教育、管理、监督责任，确保责任层层传导、落实到位。二是强化教育引导。以党员大会、干部集中学习、局务会议、主题党日活动为载体，组织学习、交流研讨、观看廉政教育片，将党纪法规学习与职业道德教育融入日常、抓在经常，切实筑牢党员干部廉洁自律思想防线。三是深化监督提醒。开展党组书记与班子成员、分管领导与股室干部的谈话，谈话记录规范完整，监督提醒作用已初步显现，干部纪律意识和廉政意识得到强化。

8.关于“财务管理不规范”的问题。

（14）关于“社保和医保退款未返还财政账户”的问题。

整改情况（已完成）： 一是及时上缴存量结余资金，将社保医保结余全额上缴本级财政，确保资金管理合规有序。二是规范后续结余资金处置，梳理出本年利息收入形成的可上缴结余资金，足额上缴国库。有效提升了资金使用的规范性和严肃性。

（15）关于“多扣单位职工个人所得税至今未退还”的问题。

整改情况（已完成）：一是做好核查和调账。对个人所得税科目进行全面核查，确认原因为2022年11月、12月因疫情封闭多收的职工个人所得税，已在2023年1-3月通过少扣个人代扣部分进行抵销核减，该科目存在余额系账务处理不规范所致。目前已按财务规范完成调账，确保账目清晰合规。二是认真开展自查。组织财务人员对2024年、2025年个税缴纳情况进行自查，未发现类似问题。后续将持续规范个税代扣代缴流程，定期开展账务核查，防范同类问题再次发生。

9.关于“工会经费和福利费管理不到位”的问题。

（16）关于“工会经费列支不规范。超标准支付某干部直系亲属去世慰问金；支付职工体检费、红十字会会费”的问题。

整改情况（已完成）：一是做好违规经费清退。联系相关人员核实超标准发放的慰问金，对接巡察组、区纪委监委明确退款流程与材料要求，目前该笔款项已全额收回并上缴纪委专户。二是规范列支管理。针对职工体检费、红十字会费未按照要求列支问题，已要求财务人员严格执行《工会经费收支管理办法》，后续经费列支必须符合政策规定。三是制订自查计划，定期开展工会经费使用情况自查，组织相关人员学习《工会经费收支管理办法》，强化合规意识。

（17）关于“福利费列支不规范，支付职工生日蛋糕费用”的问题。

整改情况（已完成）：一是开展工会经费自查。组织专人对对2025年工会经费收支、使用情况进行全面自查，未发现违规使用、超范围支出等问题。二是强化福利费管理政策学习。围绕《行政事业单位福利费管理办法》等规章制度，组织财务人员、工会干部及相关业务骨干开展专题培训。建立常态化学习机制，持续强化工作人员的规矩意识和业务能力，确保福利费规范有序使用。

10.关于“公车管理不严”的问题。

（18）关于“未严格执行公务用车节假日封存制度”的问题。

整改情况（已完成）：一是强化人员培训。组织全体驾驶员开展专题培训，重点学习公务用车管理相关规定，明确“三个严格”要求，即：严格加注标准油耗燃油，严格禁止非工作时间加油，严格执行节假日车辆封存，强化责任意识。二是健全制度保障。修订完善《审计局公务用车管理制度》，进一步规范公务用车流程。三是加强监督检查。采取定期检查与随机抽查相结合的方式，重点核查节假日车辆封存情况，燃油使用台账等，对违规行为建立台账，严肃追责，确保制度落地见效。

（19）关于“公务用车未严格执行停放管理制度且违规报销停车费”的问题。

整改情况（已完成）：一是开展专项规范培训。组织驾驶员及相关人员开展专题培训，明确公务用车停放管理要求，规范行车路线规划与停车地点选择，杜绝非工作必要的小区停放行为等。二是完成违规费用清退。全面核查违规报销停车费明细，组织相关责任人将违规报销的停车费全额上缴财政专户，出具缴费凭证并归档留存。三是规范费用报销审核机制。明确停车费报销提供“派车单+停车发票+停放地方说明”三联佐证材料，强化财务审核把关，杜绝违规报销行为。

（20）关于“公务用车存在公车私用现象。如看望亲戚、参加葬礼等”的问题。

整改情况（已完成）：一是规范派车管理。下半年派出车辆58次，均用于材料报送、文件审批等公务事项，所有派车均登记备案，确保车辆使用全程可追溯。二是强化制度约束。修订《公务用车管理制度》，组织全局干部及驾驶员开展专题培训，开展警示教育。重点强调公车私用的纪律后果，并通过微信群、周例会等方式不定时提醒，筑牢思想防线。三是加强监督检查。对公车使用情况进行常态化监督，截至目前未发现公车私用行为。

（21）关于“2023年下半年至2024年加油卡管理不严格，司机加油后未将油卡交回办公室，且加油登记不及时”的问题。

整改情况（已完成）：一是完善台账管理。建立“一车一档”加油卡管理台账和派车单登记册，实现加油、调度可追溯。二是规范交卡流程。明确驾驶员加油后将油卡交回办公室统一管理，杜绝个人长期持有加油卡。三是强化用车登记。全局工作人员用车时需先到办公室登记报备，确保公务用车加油、调度全程规范可控。

（三）加强基层党组织建设有差距

11.关于“议事决策机制缺失”的问题。

（22）关于“2021年至今，未召开局务会开展业务工作安排部署，主要通过干部大会安排业务工作”的问题。

整改情况（已完成）：一是规范召开局务会议。已完成2次局务会会议记录的整理工作，同步建立会议台账，详细记录会议时间、会议内容、参与人员、决策事项等信息，确保会议全程可追溯、可核查。二是完善制度建设。制定《审计局局务会会议制度》，明确局务会的召开频次、参会人员范围、会议审议内容等要求，为局务会常态化、规范化运行提供制度保障。

三、下一步整改工作和安排

当前巡察整改工作已取得阶段性成果。下一步，审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进审计事业持续健康发展。

（一）强化理论武装，精准履行职责展现政治担当。

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于审计工作、巡视巡察工作的重要论述，把巡察整改与审计职责紧密结合，将整改要求融入审计项目计划制定、审计实施、结果运用全过程，围绕区委、区政府中心工作谋划审计任务，聚焦民生保障、重大项目建设、财政资金使用等重点领域，以精准审计监督体现政治担当，确保党中央决策部署和上级工作要求在审计工作中落地见效。

（二）坚持常抓不懈，健全制度体系巩固整改成效。

定期组织巡察整改“回头看”，对照整改方案确定的措施逐条逐项核查落实情况，切实巩固整改成效，引导干部深刻认识整改工作的长期性、严肃性，杜绝“过关思想”“松劲心态”。针对修订完善的相关制度规定，加强宣传解读，强化制度执行力，切实维护制度的严肃性和权威性，推动形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制。

（三）严明纪律作风，为锻造过硬队伍提供坚强保障。

严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，加强对审计干部工作纪律、廉洁纪律的日常监督，定期开展廉政谈话、警示教育，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。把巡察整改与干部队伍建设结合起来，建立健全干部考核评价机制，树立“重实干、重实绩”的用人导向，打造忠诚干净担当的审计队伍，为持续深化巡察整改、推动审计工作高质量发展提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共乌鲁木齐市米东区审计局党组

2026年7月14日