目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能(必写)

    街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作；承办区委交办的其他事项。

    街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作时行组织实施、综合协调、监督检查；承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况(必写）

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处下设机构为：

     根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位2018年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位编制人数91人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制74人。新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位实有在职人数91人，其中：行政在职人员13人，参照公务员管理的事业单位在职人员4人，全额拨款事业单位在职人员74人。离退休人员4人，其中：离休人员0人，退休人员4人。

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位部门本级决算 。

纳入新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：（必填）

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入2,429.96万元，与上年相比，增加137.68万元，增长6.01%，增减变化主要原因是工资上调，增加警务站运行经费，新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加;支出2,402.09万元，与上年相比，减少15.27万元，降低0.63%，增减变化主要原因是有人员变动经费减少及经费压缩导致基本支出减少 ;结余198.48万元，与上年相比，增加27.87万元，增长16.34%，增减变化主要原因是主要是本年度人员调出，经费压缩节约开支，支出减小导致结转金额增大 。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,429.96万元，其中：财政拨款收入2,429.13万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.83万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,236.82万元，决算数2,429.96万元，预决算差异对比，增加193.14万元，增长8.63%，差异主要原因是新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,402.09万元，其中，基本支出1,975.56万元，占82.24%；项目支出426.53万元,占17.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,236.82万元，决算数2,402.09万元，预决算差异对比，增加165.27万元，增长7.39%，差异主要原因是新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,429.13万元，与上年相比，增加137.69万元，增长6.01%，增减变化主要原因是工资上调，增加警务站运行经费，新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加;。财政拨款支出2,402.09万元，与上年相比，减少13.55万元，降低0.56%，增减变化主要原因是有人员变动经费减少及经费压缩导致基本支出减少 。其中：基本支出1,975.56万元，项目支出426.53万元。财政拨款结转结余197.02万元，与上年相比，增加27.04万元，增长15.91%，增减变化主要原因是主要是本年度支出减小导致结转金额增大。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,236.82万元,决算数2,429.13万元，预决算差异对比，增加192.31万元，增长8.6%，差异主要原因是工资上调，增加警务站运行经费，新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加;。。财政拨款支出年初预算数2,236.82万元，决算数2,402.09万元，预决算差异对比，增加165.27万元，增长7.39%，差异主要原因是新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入2,429.13万元，与上年相比，增加137.69万元，增长6.01%。增减变化主要原因是工资上调，新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加;。一般公共预算财政拨款支出2,402.09万元，与上年相比，减少13.55万元，降低0.56%。增减变化主要原因是有人员变动经费减少及经费压缩导致基本支出减少。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出247.6万元，2010303机关服务支出142.47万元，2013499其他统战事务支出3.16万元，2040299其他公安支出40.4万元，2069999其他科学技术支出7.05万元，2079999其他文化体育与传媒支出5万元，2080208基层政权和社区建设支出1681.54万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出112.41万元，2100717计划生育服务支出73.35万元，2129999其他城乡社区支出30万元，2150602一般行政管理事务支出10万元，2299901其他支出49.12万元，按经济分类科目，工资福利支出1,119.35万元，商品和服务支出1,278.47万元,对个人和家庭的补助4.26万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,236.82万元，决算数2,429.13万元，预决算差异对比，增加192.31万元，增长8.6%；差异主要原因是工资上调，增加警务站运行经费，新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,236.82万元，决算数2,402.09万元，预决算差异对比，增加165.27万元，增长7.39%；差异主要原因是工资上调，新纳编干部调入，新招录公务员调入，访惠聚工作队经费增加。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是未安排政府性资金预算拨款收入 。其中：按功能分类科目。0支出0万元，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是无差异。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余198.48万元。与上年相比，增加27.87万元，增长16.34%。

其中财政拨款结转结余197.02万元。与上年相比，增加27.04万元，增长15.91%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数7.41万元，比上年减少1.43万元，降低16.19%。减少原因是经费压缩，严格控制公务用车维护等经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是我单位未安排出国境业务 ；公务用车购置及运行维护费7.41万元，占100%，比上年减少1.43万元，降低16.19%。减少原因是经费压缩，严格控制公务用车维护等经费支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是我单位未安排公务接待 ；具体情况如下：

 因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无 。

 公务用车购置及运行维护费7.41万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.41万元。主要用于 车辆保险，燃油费，维修费支出 等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

 公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是 我单位未安排公务接待业务，无公务接待支出等。新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位国内公务接待0批次，0人次。

   与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.01万元，决算数7.41万元，预决算差异对比，减少0.6万元，降低7.45%;差异主要原因是经费压缩，严格控制公务用车维护等经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位未安排出国境业务；公务用车购置及运行维护费支出预算数7.5万元，决算数7.41万元，预决算差异对比，减少0.09万元，降低-1.19%，差异主要原因是经费压缩，严格控制公务用车维护等经费支出；公务接待费支出预算数0.51万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.51万元，降低100%，差异主要原因是我单位未安排公务接待

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2018年度新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出851.94万元，比上年减少200.77万元，降低19.07%。主要原因是有人员变动经费减少及经费压缩导致基本支出减少 。

2018年度新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位（事业单位）日常公用经费851.94万元，比上年减少200.77万元，降低19.07%。主要原因是有人员变动经费减少及经费压缩导致基本支出减少 。

如未发生机关运行经费支出，需写明：2018年度新疆乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.25万元，其中：政府采购货物支出15.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值90.99万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：公务用车4辆，社区巡逻车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

其他有关说明内容。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于街道做好辖区安全生产与监督管理工作，做好辖区人员密集场所安监工作；二是积极主动参与社区服务；三是向群众进行政策等宣传，为群众解决实际困难，为民办实事，服务群众。发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

寺管会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 寺管会经费 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于教育引导好信教群众，抓好学习和基础建设，做好群众服务，协助维护稳定，自觉做到同党、政府同心同德、同心同向，为经济发展，民族团结，宗教和谐，社会稳定做贡献。发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。

警务站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 警务站运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.4万元，执行数为40.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于社区便民警务站熟悉掌握辖区实有人口、公共场所、特种行业、内部单位等基本情况，并落实对其日常治安管理；负责向群众进行有关法律、法规和安全防范的宣传教育；二是充分利用社区资源，发动和组织下去群众开展安全防范，开展治安巡逻和安全检查，落实各项安全防范措施，维护公共秩序，服务群众，保一方平安。发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。

科技工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.05万元，执行数为7.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于宣传各类法律法规、国家政策；组织、引导居民开展各类教育；二是做好社区的公共事务和公益事业；协助做好维护社会稳定等各类各项工作。发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。

文化体育与传媒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化体育与传媒工作经费 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于开展群众文化体育工作，主要用于宣传、志愿服务、服务群众活动。

发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。

社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 社区运行经费 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为281.8万元，执行数为281.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传各类法律法规、国家政策；组织、引导居民开展各类教育；二是做好社区的公共事务和公益事业；三是协助维护社会治安，配合做好各类管控工作；四是调节民间纠纷，做好疏导工作；五是协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等，协助做好维护社会稳定等各类各项工作。发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。

创城工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创城工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传创建文明城市工作，二是创建文明城区等社区各项工作。发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。

访惠聚工作支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 访惠聚工作支出   项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.12万元，执行数为49.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是访惠聚工作队配合社区、村认真做好困难人群的安置工作；二是深入开展走访慰问；协助社区，做好辖区人员密集场所维稳安保工作；积极主动参与社区服务；三是向群众进行惠民政策等宣传；为群众解决实际困难，为民办实事，服务群众。发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施：无。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010301	行政运行	反映行政单位｛包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010303	机关服务	反映为行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。来单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
2013499	其他统战事务支出	反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
2040299	其他公安支出	反映除上这项目以外其他用于公安方面的支出。
2069999	其他科学技术支出	反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
2079999	其他文化体育与传媒支出	以外其他文化体育与传媒方面的支出。
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2100717	计划生育服务	反映计划生育服务支出。
2129999	其他城乡社区支出	反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出.
2150602	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2299901	其他支出	反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》