米东区信访局2019年部门预算公开
| 索 引 号 | xjmd054-2019-000006 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 信访局 | 发布日期 | 2019-07-18 13:39 |
| 名 称 | 米东区信访局2019年部门预算公开 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 东区 信访局 2019 预算 公开 | |
| 来 源 | 米东区人民政府 | ||
附件：
新疆维吾尔自治区米东区信访局2019年部门预算公开
目录
第一部分 2019年信访局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年信访局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年信访局预算情况说明
一、关于信访局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于信访局2019年收入预算情况说明
三、关于信访局2019年支出预算情况说明
四、关于信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于信访局2019年项目支出情况说明
八、关于信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于信访局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 米东区信访局单位概况
一、主要职能
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
（二）承办上级人民政府和米东区人民政府交由处理的信访事项。
（三）协调处理重要信访事项。
（四）督促检查信访事项的处理。
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向米东区委、区人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
（六）对米东区委、区人民政府工作部门和下级信访工作机
构的信访工作进行指导。
（七）承办信访领导小组和米东区处理群体性事件和信访突出问题联席会议的日常工作。
（八）承办信访事项的复查、复核、督查，组织协调信访听
证会和评议会工作。
二、机构设置及人员情况
信访局属于行政单位，信访局编制数7个，实有人数6人，其中：在职6人，空编1个。信访局下设3个科室，分别是：党政办公室、信访接待科、督查科。
（一）党政办公室
协助单位领导管理、协调机关日常行政事务；负责机关党建、
精神文明建设，纪检、纠风等工作；负责机关科室的综合协调，
印鉴管理及登记；负责重要文件起草、公文处理、秘书事务、信
息、信访接待、提案议案办理；负责档案管理和机要保密；负责
机关财务管理等工作；承办领导交办的其他各项工作。
（二）信访接待科
负责接待群众来信来访，初步审查并告知信访人信访事项提
出与受理的法定程序；负责信访专线电话的接听、登记、转办工
作；作出信访事项是否受理的决定；转送、交办、报请以及通报、
报告信访事项；及时报送重大、紧急信访信息，处理群体性事件
和信访突出问题；牵头组织召开信访协调会议、信访听证会、评
议会；统计信访事项，并做出统计分析报告；承办应该由信访机
构直接受理的信访事项；做好领导接待日和值班车辆的安排工作。
（三）督查科
负责督办上级和区委、区人民政府交办的信访事项；承办区
信访领导小组和联席会议办公室日常工作；承办、督查进入复查、
复核程序的信访事项；对信访事项个案和信访事项总体处理情况
进行督办；对立项的督办信访事项进行调查、协调，并提出办理
建议；对办结报告进行审查，并作出是否结案的决定；制定和落
实信访责任追究制度。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：米东区信访局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
190.83 |
201 一般公共服务支出 |
180.99 |
|
一般公共预算 |
190.83 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
9.84 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
190.83 |
|
小 计 |
190.83 |
小 计 |
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
190.83 |
支 出 合 计 |
190.83 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：米东区信访局 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
总计： |
|
|
|
190.83 |
190.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
米东区信访局机关 |
190.83 |
190.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
180.99 |
180.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
180.99 |
180.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
180.99 |
180.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
190.83 |
190.83 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：米东区信访局 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
总计 |
|
|
|
190.83 |
118.70 |
72.12 |
|
|
|
|
133001-米东区信访局机关 |
190.83 |
118.70 |
72.12 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
180.99 |
108.86 |
72.12 |
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
180.99 |
108.86 |
72.12 |
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
180.99 |
108.86 |
72.12 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
9.84 |
9.84 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
190.83 |
118.70 |
72.12 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：米东区信访局 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
190.83 |
201 一般公共服务支出 |
180.99 |
180.99 |
|
|
一般公共预算 |
|
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
|
小 计 |
|
小 计 |
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
190.83 |
支 出 总 计 |
190.83 |
190.83 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：米东区信访局 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
总计 |
|
|
|
190.83 |
118.70 |
72.12 |
||
|
|
|
|
133001-米东区信访局机关 |
190.83 |
118.70 |
72.12 |
||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
180.99 |
108.86 |
72.12 |
||
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
180.99 |
108.86 |
72.12 |
||
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
180.99 |
108.86 |
72.12 |
||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.84 |
9.84 |
|
||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
9.84 |
9.84 |
|
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.84 |
9.84 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
190.83 |
118.70 |
72.12 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|
||||||||||||
|
编制部门：米东区信访局 |
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
|||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
|
|||||||||||
|
总计 |
|
|
118.70 |
98.77 |
19.94 |
|
|||||||
|
|
|
133001-米东区信访局机关 |
118.70 |
98.77 |
19.94 |
|
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
96.35 |
96.35 |
|
|
||||||||
|
301 |
01 |
基本工资 |
47.27 |
47.27 |
|
|
|||||||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|||||||
|
301 |
03 |
奖金 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|||||||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|||||||
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|||||||
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|||||||
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|||||||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|||||||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
19.48 |
|
19.48 |
|
||||||||
|
302 |
01 |
办公费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|||||||
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|||||||
|
302 |
05 |
水费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|||||||
|
302 |
06 |
电费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|||||||
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|||||||
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|||||||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|||||||
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|||||||
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|||||||
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
|||||||
|
302 |
29 |
福利费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
|
||||||||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10.80 |
10.80 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.88 |
2.42 |
0.46 |
|
||||||||
|
303 |
02 |
退休费 |
0.46 |
0.46 |
|
||||||||
|
303 |
09 |
奖励金 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
|
项目支出情况表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
编制部门：米东区信访局 |
单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
总计 |
|
|
|
|
72.12 |
14.39 |
57.74 |
|
|
|
|
|
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133001-米东区信访局机关 |
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72.12 |
14.39 |
57.74 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
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72.12 |
14.39 |
57.74 |
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201 |
03 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
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72.12 |
14.39 |
57.74 |
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201 |
03 |
08 |
信访事务 |
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72.12 |
14.39 |
57.74 |
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业务工作经费 |
10.00 |
|
10.00 |
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信访平台维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
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聘用信访协理员工资差额 |
14.39 |
14.39 |
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排查化解工作专项经费 |
10.00 |
|
10.00 |
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民族团结一家亲活动经费 |
0.58 |
|
0.58 |
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|
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|
临时救助、接返上访群众 |
5.00 |
|
5.00 |
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两会及十一赴京、驻京工作经费 |
20.00 |
|
20.00 |
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访惠聚人员补助 |
2.16 |
|
2.16 |
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合计 |
72.12 |
14.39 |
57.74 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：米东区信访局 单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
5.03 |
|
5.00 |
|
5.00 |
0.03 |
|
5.03 |
|
5.00 |
|
5.00 |
0.03 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：米东区信访局 单位：万元
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项 目 |
政府性基金预算支出 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2019年信访局预算情况说明
一、关于米东区信访局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，米东区信访局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算190.83万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
二、关于米东区信访局2019年收入预算情况说明
2019年信访局收入预算 190.83元，其中：
一般公共预算190.83万元，占100%，比上年增加（减少）0万元；
政府性基金预算未安排。
三、关于米东区信访局2019年支出预算情况说明
信访局2019年支出预算190.83元，其中：
基本支出118.70万元，占62%，比上年增加（减少） 0万元。
项目支出72.12万元，占38%，比上年增加（减少）0万元。
四、关于米东区信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于米东区信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
米东区信访局2019年一般公共预算拨款基本支出190.83 万元，比上年执行数增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务180.99万元，占 94.84%。
2.社会保障和就业支出9.84，占5.16%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务行政运行（项）:2019年预算数为190.83万元，比上年执行数增加（减少）0万元。
1.一般公共服务180.99万元，占 94.84%。
2.社会保障和就业支出9.84，占5.16%
六、关于米东区信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明
米东区信访局2019年一般公共预算基本支出118.70万元， 其中：
人员经费98.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。
公用经费19.49万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费。
七、关于米东区信访局2019年项目支出情况说明
项目名称一：民族团结一家亲活动经费
设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月80元
预算安排规模：0.58万元
项目承担单位：米东区财政局
资金分配情况：0.58万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称二：访惠聚个人补助经费
设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》
预算安排规模：2.16万元
项目承担单位：米东区财政局
资金分配情况：2.16万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：1人
补贴标准：1800元/人/月
补贴范围：米东区信访局访惠聚干部
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放
受益人群和社会效益：米东区信访局访惠聚干部
项目名称三：业务工作经费
设立的政策依据： 业务工作
预算安排规模：10万元
项目承担单位：米东区信访局
资金分配情况：10万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称四：信访平台维护费
设立的政策依据： 业务工作
预算安排规模：10万元
项目承担单位：米东区信访局
资金分配情况：10万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称五：聘用信访协理员工资差额
设立的政策依据：关于增加信访协理员的申请批复
预算安排规模：14.39万元
项目承担单位：米东区信访局
资金分配情况：14.39万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称六：排查化解工作专项经费
设立的政策依据： 排查化解纠纷矛盾
预算安排规模：10万元
项目承担单位：米东区信访局
资金分配情况：10万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称七：临时救助、接返上访群众经费
设立的政策依据： 困难群众上访
预算安排规模：5万元
项目承担单位：米东区信访局
资金分配情况：5万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称八：两会及十一赴京、驻京工作经费
设立的政策依据：乌信联发【2013】1号文件
预算安排规模：20万元
项目承担单位：米东区信访局
资金分配情况：20万元
资金执行时间：2019年全年
八、关于米东区信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
米东区信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5.03万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.03万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，公务接待费用无增减。
九、关于米东区信访局2019年政府性基金预算拨款情况说明
信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，信访局机关运行经费财政拨款预算190.83万元，比上年持平。
（二）政府采购情况
2019年，信访局部门政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，信访局部门占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1345平方米，建筑面积1793平方米。
2.车辆2辆，价值32万元；其中：一般公务用车2辆，价值32万元。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额72.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
预算单位 |
米东区信访局 |
项目名称 |
访惠聚个人补助经费 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2.16 |
其中：财政拨款 |
2.16 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
项目总体目标 |
财政预算拨款2.16万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
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|
数量指标 |
单位派出访惠聚干部人数 |
1人 |
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|
覆盖面涉及范围 |
米东区信访局工作队员 |
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质量指标 |
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|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
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|
人民群众满意率 |
100% |
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|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||
|
预算单位 |
米东区信访局 |
项目名称 |
民族团结一家亲活动经费 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
0.58 |
其中：财政拨款 |
0.58 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
项目总体目标 |
财政预算拨款0.58万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
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|
|
|
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|
时效指标 |
|
|
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|
数量指标 |
民族团结一家亲活动经费 |
0.58万元 |
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|
民族团结一家亲活动参与干部人数 |
6人 |
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|
预算安排情况 |
80元/人/月 |
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|
覆盖面涉及范围 |
米东区信访局 |
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|
质量指标 |
结亲对象参与率 |
100% |
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|
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|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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|
生态效益指标 |
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|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
结亲对象满意率 |
100% |
|||||||||
|
干部职工满意率 |
100% |
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|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
预算单位 |
信访局 |
项目名称 |
业务工作经费 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
其他资金 |
0 |
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|
项目总体目标 |
|
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
设备维修维护及配套用品开支 |
经费5万元 |
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|
|
|
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|
时效指标 |
|
|
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|
|
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|
数量指标 |
利用各种形式进行广泛宣传，引导全民依法有序上访 |
经费5万元 |
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|
|
|
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|
质量指标 |
|
|
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|
|
|
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|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
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|
|
|
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|
社会效益指标 |
正确处理人民内部矛盾建立健全党和政府主导的维护群众权益机制 |
完善信访制度，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障。 |
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|
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
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|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
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|
|
|
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|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
预算单位 |
米东区信访局 |
项目名称 |
信访平台维护费 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
项目总体目标 |
|
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展信访干部例会12次，平台培训4次 |
经费3万 |
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|
组织参加上级业务培训2次，信访干部平台培训12次 |
经费7万 |
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|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
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|
|
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|
数量指标 |
参加培训人员 |
50人 |
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|
覆盖面涉及范围 |
米东区信访专兼干工作人员 |
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|
质量指标 |
|
|
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|
|
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|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
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|
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|
社会效益指标 |
|
|
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|
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||||||||
|
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||||||
|
人民群众满意率 |
100% |
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|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
|
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预算单位 |
米东区信访局 |
项目名称 |
聘用信访协理员工资差额经费 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
14.39 |
其中：财政拨款 |
14.39 |
其他资金 |
0 |
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|
项目总体目标 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
1名劳务派遣驾驶员、5名信访协理员工资 |
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|
时效指标 |
一年工资差额 |
2019年全年 |
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|
数量指标 |
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|
覆盖面涉及范围 |
米东区信访局聘用协理员 |
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质量指标 |
|
|
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|
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|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
|
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社会效益指标 |
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|
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
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|
|
|
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|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||||||
|
预算单位 |
信访局 |
项目名称 |
排查化解工作专项经费 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
项目总体目标 |
|
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
每月排查2次相关通讯、交通、资料等费用 |
经费10万元 |
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|
提高信访信息录入率，确保信访信息录入、数据交换及时、顺畅、稳定。 |
|
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|
时效指标 |
|
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|
数量指标 |
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|
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|
质量指标 |
|
|
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|
|
|
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|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
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|
|
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
正确处理人民内部矛盾建立健全党和政府主导的维护群众权益机制 |
完善信访制度，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障。 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算单位 |
米东区信访局 |
项目名称 |
临时救助、接返上访群众经费 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
5 |
其中：财政拨款 |
5 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
项目总体目标 |
财政预算拨款5万元用于我单位开展临时救助接返上访群众 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|||||||||
|
|
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|||||||||||
|
时效指标 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
数量指标 |
临时救助、接返上访群众经费 |
5万元 |
||||||||||
|
临时救助、接返上访群众人数 |
5-7人 |
|||||||||||
|
预算安排情况 |
5万 |
|||||||||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区信访局 |
|||||||||||
|
质量指标 |
参与率 |
100% |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意率 |
100% |
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干部职工满意率 |
100% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
信访局 |
项目名称 |
两会及十一赴京、驻京工作经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
20 |
其中：财政拨款 |
20 |
其他资金 |
0 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
每年两次在全国两会期间赴京、驻京工作经费 |
经费20万元 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
正确处理人民内部矛盾建立健全党和政府主导的维护群众权益机制 |
完善信访制度，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障。 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意率 |
100% |
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
米东区信访局
2019年2月16日