乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府预算公开
| 索 引 号 | xjmd040-2019-000003 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 芦草沟乡 | 发布日期 | 2019-08-28 11:14 |
| 名 称 | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府预算公开 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 乌鲁木齐市 东区 芦草沟乡 人民政府 预算 公开 | |
| 来 源 | 米东区人民政府 | ||
目录
第一部分乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年收支预算情况的总体说明
二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年收入预算情况说明
三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年支出预算情况说明
四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府单位部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市、米东区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；
2、承担全乡各项财政收支管理责任；负责编制乡本级预决算草案并组织执行；受乡人民政府委托向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。
4、负责制定全乡行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：乡党政机关设置“五办一部”，即：党政办公室、经济发展办公室、政法综治维稳办公室、统战和民族宗教事务管理办公室、社会事务办公室（人口和计划生育办公室）；另设置人民武装部。
乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府单位单位编制数56人，实有人数79人，其中：在职65人，减少1 人； 退休14人；离休0 人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 单位：万元
|
部门收支总体情况表 |
|||
|
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
3316.27 |
201 一般公共服务支出 |
672.97 |
|
一般公共预算 |
3316.27 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
1060.65 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
52.57 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
573.63 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
1.50 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
954.95 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
3316.27 |
|
|
|
|
|
小 计 |
3316.27 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
支 出 总 计 |
3316.27 |
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
3316.27 |
表二：
|
|
||||||||||||
|
部门收入总体情况表 |
||||||||||||
|
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
总计: |
|
|
|
3,316.27 |
3,316.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
米东区芦草沟乡政府 |
2,600.65 |
2,600.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
641.80 |
641.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
608.68 |
608.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
411.05 |
411.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
197.63 |
197.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
34 |
|
统战事务 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,060.65 |
1,060.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
99 |
|
其他公共安全支出 |
1,060.65 |
1,060.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
99 |
01 |
其他公共安全支出 |
1,060.65 |
1,060.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
38.73 |
38.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
857.98 |
857.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
农业 |
52.56 |
52.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
52.56 |
52.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
805.42 |
805.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485.88 |
485.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
对村集体经济组织的补助 |
274.00 |
274.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芦草沟乡产业发展服务中心 |
109.70 |
109.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
96.97 |
96.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
农业 |
96.97 |
96.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
96.97 |
96.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芦草沟乡教育文化体育服务中心 |
57.41 |
57.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
03 |
机关服务 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芦草沟乡社会保障服务中心 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
03 |
机关服务 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芦草沟乡社区 |
458.84 |
458.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
458.84 |
458.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
436.39 |
436.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
436.39 |
436.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
米东区芦草沟乡财政所 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
|
部门支出总体情况表 |
||||||
|
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
总计: |
|
|
|
3,316.27 |
964.91 |
2,351.36 |
|
|
|
|
165001008-米东区芦草沟乡财政所 |
34.25 |
34.25 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.16 |
31.16 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
31.16 |
31.16 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
3.09 |
3.09 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
165001006-芦草沟乡社区 |
458.84 |
259.35 |
199.48 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
458.84 |
259.35 |
199.48 |
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
436.39 |
236.91 |
199.48 |
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
436.39 |
236.91 |
199.48 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
22.44 |
22.44 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
165001005-芦草沟乡社会保障服务中心 |
55.42 |
55.42 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
50.58 |
50.58 |
|
|
208 |
01 |
03 |
机关服务 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.84 |
4.84 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
165001004-芦草沟乡教育文化体育服务中心 |
57.41 |
57.41 |
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
01 |
|
文化 |
52.57 |
52.57 |
|
|
207 |
01 |
03 |
机关服务 |
52.57 |
52.57 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.84 |
4.84 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
165001002-芦草沟乡产业发展服务中心 |
109.70 |
109.70 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
12.72 |
12.72 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
96.97 |
96.97 |
|
|
|
01 |
|
农业 |
96.97 |
96.97 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
96.97 |
96.97 |
|
|
|
|
|
165001001-米东区芦草沟乡政府 |
2,600.65 |
448.78 |
2,151.87 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
641.80 |
411.05 |
230.75 |
|
|
01 |
|
人大事务 |
2.88 |
|
2.88 |
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
608.68 |
411.05 |
197.63 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
197.63 |
|
197.63 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
411.05 |
411.05 |
|
|
|
34 |
|
统战事务 |
30.24 |
|
30.24 |
|
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
30.24 |
|
30.24 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,060.65 |
|
1,060.65 |
|
|
99 |
|
其他公共安全支出 |
1,060.65 |
|
1,060.65 |
|
204 |
99 |
01 |
其他公共安全支出 |
1,060.65 |
|
1,060.65 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
38.73 |
37.73 |
1.00 |
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
37.73 |
37.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.73 |
37.73 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
857.98 |
|
857.98 |
|
|
01 |
|
农业 |
52.56 |
|
52.56 |
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
52.56 |
|
52.56 |
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
805.42 |
|
805.42 |
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
45.54 |
|
45.54 |
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485.88 |
|
485.88 |
|
213 |
07 |
06 |
对村集体经济组织的补助 |
274.00 |
|
274.00 |
表四：
|
财政拨款收支预算总体情况表 |
||||||
|
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||
|
项目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
经费拨款（补助） |
3,316.27 |
201 |
一般公共服务支出 |
672.97 |
672.97 |
|
|
基金拨款 |
|
202 |
外交支出 |
|
|
|
|
预算外收入（专户核拨） |
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
预算外收入（批准留用） |
|
204 |
公共安全支出 |
1,060.65 |
1,060.65 |
|
|
专项结余 |
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
一般结余 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
52.57 |
52.57 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
573.63 |
573.63 |
|
|
|
|
209 |
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
954.95 |
954.95 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
228 |
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
总计: |
3,316.27 |
|
|
3,316.27 |
3,316.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
总计: |
|
|
|
3,316.27 |
964.91 |
2,351.36 |
||||
|
|
|
|
165001008-米东区芦草沟乡财政所 |
34.25 |
34.25 |
|
||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
31.16 |
31.16 |
|
||||
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.16 |
31.16 |
|
||||
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
31.16 |
31.16 |
|
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3.09 |
3.09 |
|
||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
3.09 |
3.09 |
|
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
|
||||
|
|
|
|
165001006-芦草沟乡社区 |
458.84 |
259.35 |
199.48 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
458.84 |
259.35 |
199.48 |
||||
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
436.39 |
236.91 |
199.48 |
||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
436.39 |
236.91 |
199.48 |
||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
22.44 |
22.44 |
|
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.44 |
22.44 |
|
||||
|
|
|
|
165001005-芦草沟乡社会保障服务中心 |
55.42 |
55.42 |
|
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
55.42 |
55.42 |
|
||||
|
|
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
50.58 |
50.58 |
|
||||
|
208 |
01 |
03 |
机关服务 |
50.58 |
50.58 |
|
||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.84 |
4.84 |
|
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
||||
|
|
|
|
165001004-芦草沟乡教育文化体育服务中心 |
57.41 |
57.41 |
|
||||
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
52.57 |
52.57 |
|
||||
|
|
01 |
|
文化 |
52.57 |
52.57 |
|
||||
|
207 |
01 |
03 |
机关服务 |
52.57 |
52.57 |
|
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4.84 |
4.84 |
|
||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.84 |
4.84 |
|
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.84 |
4.84 |
|
||||
|
|
|
|
165001002-芦草沟乡产业发展服务中心 |
109.70 |
109.70 |
|
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.72 |
12.72 |
|
||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
12.72 |
12.72 |
|
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
|
||||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
96.97 |
96.97 |
|
||||
|
|
01 |
|
农业 |
96.97 |
96.97 |
|
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
96.97 |
96.97 |
|
||||
|
|
|
|
165001001-米东区芦草沟乡政府 |
2,600.65 |
448.78 |
2,151.87 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
641.80 |
411.05 |
230.75 |
||||
|
|
01 |
|
人大事务 |
2.88 |
|
2.88 |
||||
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
2.88 |
|
2.88 |
||||
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
608.68 |
411.05 |
197.63 |
||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
197.63 |
|
197.63 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
411.05 |
411.05 |
|
||||
|
|
34 |
|
统战事务 |
30.24 |
|
30.24 |
||||
|
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
30.24 |
|
30.24 |
||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,060.65 |
|
1,060.65 |
||||
|
|
99 |
|
其他公共安全支出 |
1,060.65 |
|
1,060.65 |
||||
|
204 |
99 |
01 |
其他公共安全支出 |
1,060.65 |
|
1,060.65 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
38.73 |
37.73 |
1.00 |
||||
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
37.73 |
37.73 |
|
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.73 |
37.73 |
|
||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||||
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
1.50 |
|
1.50 |
||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.50 |
|
1.50 |
||||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
857.98 |
|
857.98 |
||||
|
|
01 |
|
农业 |
52.56 |
|
52.56 |
||||
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
52.56 |
|
52.56 |
||||
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
805.42 |
|
805.42 |
||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
45.54 |
|
45.54 |
||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
485.88 |
|
485.88 |
||||
|
213 |
07 |
06 |
对村集体经济组织的补助 |
274.00 |
|
274.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||
|
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
总计: |
|
|
964.91 |
767.20 |
197.71 |
|
|
|
165001001-米东区芦草沟乡政府 |
448.78 |
349.02 |
99.76 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
343.28 |
343.28 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
181.35 |
181.35 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
49.84 |
49.84 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
7.28 |
7.28 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.73 |
37.73 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.66 |
20.66 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
4.59 |
4.59 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.51 |
1.51 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
34.49 |
34.49 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
5.83 |
5.83 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
99.30 |
|
99.30 |
|
302 |
01 |
办公费 |
1.98 |
|
1.98 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
302 |
06 |
电费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
7.51 |
|
7.51 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
3.63 |
|
3.63 |
|
302 |
29 |
福利费 |
3.81 |
|
3.81 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
46.80 |
|
46.80 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
6.20 |
5.74 |
0.46 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.88 |
0.42 |
0.46 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
165001002-芦草沟乡产业发展服务中心 |
109.70 |
85.88 |
23.82 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
84.30 |
84.30 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
32.55 |
32.55 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
19.29 |
19.29 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
2.39 |
2.39 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.72 |
12.72 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.01 |
5.01 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.11 |
1.11 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
23.56 |
|
23.56 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.67 |
|
0.67 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
302 |
29 |
福利费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.83 |
1.57 |
0.26 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.50 |
0.24 |
0.26 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
165001004-芦草沟乡教育文化体育服务中心 |
57.41 |
47.94 |
9.47 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
47.26 |
47.26 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
23.78 |
23.78 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
7.75 |
7.75 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0.96 |
0.96 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.24 |
3.24 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
4.79 |
4.79 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
9.34 |
|
9.34 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
302 |
29 |
福利费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.81 |
0.68 |
0.13 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.25 |
0.12 |
0.13 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
165001005-芦草沟乡社会保障服务中心 |
55.42 |
45.44 |
9.98 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
45.18 |
45.18 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
23.36 |
23.36 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
7.57 |
7.57 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0.86 |
0.86 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.18 |
2.18 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
4.73 |
4.73 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
9.98 |
|
9.98 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
302 |
29 |
福利费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
165001006-芦草沟乡社区 |
259.35 |
210.48 |
48.87 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
210.41 |
210.41 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
108.18 |
108.18 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
35.95 |
35.95 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
4.03 |
4.03 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.44 |
22.44 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.10 |
10.10 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.58 |
2.58 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
22.13 |
22.13 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
48.87 |
|
48.87 |
|
302 |
01 |
办公费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
4.71 |
|
4.71 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
302 |
29 |
福利费 |
2.27 |
|
2.27 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
34.20 |
|
34.20 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
165001008-米东区芦草沟乡财政所 |
34.25 |
28.44 |
5.81 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
14.85 |
14.85 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
3.88 |
3.88 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0.59 |
0.59 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.84 |
1.84 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
2.76 |
2.76 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
5.75 |
|
5.75 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
29 |
福利费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.50 |
0.44 |
0.07 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.13 |
0.06 |
0.07 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
总计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
总计: |
|
|
|
|
2,351.36 |
|
2,345.00 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
165001001-米东区芦草沟乡政府 |
|
2,151.87 |
|
2,145.51 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
230.75 |
|
224.39 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
|
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
|
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
人大代表工作经费（48人*600元/年） |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
197.63 |
|
191.27 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
|
197.63 |
|
191.27 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
乡镇取暖费（7582.75平方米*22元/平方米） |
16.68 |
|
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
乡碳厂退休人员生活补助（134人）及取暖费补助（177人） |
143.35 |
|
143.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
乡国土资源所赴南疆支教人员补助（2人*（2600元+550元）*10月）+300元/人保险 |
6.36 |
|
|
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
民族团结一家亲活动经费 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
芦草沟乡机关在职干部食堂就餐伙食补助费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
安监经费（其中乡镇5万元，2个村和3个社区各2万元） |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
34 |
|
统战事务 |
|
30.24 |
|
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
|
30.24 |
|
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
寺管会干部值班补助（14人*1800元/月*12月） |
30.24 |
|
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
|
1,060.65 |
|
1,060.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
204 |
99 |
|
其他公共安全支出 |
|
1,060.65 |
|
1,060.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
204 |
99 |
01 |
其他公共安全支出 |
|
1,060.65 |
|
1,060.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
公交站新建岗亭人员补助（16人*2963.29元／人／月*12月） |
56.90 |
|
56.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
便民警务站人员工资及水电暖等支出 |
854.35 |
|
854.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
便民警务站伙食费 |
138.60 |
|
138.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
便民警务站补助经费（9*1000元／月*12月） |
10.80 |
|
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
民政工作经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
计划生育工作经费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
|
857.98 |
|
857.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
01 |
|
农业 |
|
52.56 |
|
52.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
|
52.56 |
|
52.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
芦草沟乡主干道运煤车辆检查点经费 |
52.56 |
|
52.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
|
805.42 |
|
805.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
485.88 |
|
485.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
驻村人员（人民庄子村华泰8人驻）补助（8人*1800元/人/月*12月、15万元为民办实事经费、第一书记经费2万元） |
34.28 |
|
34.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
乡镇巡逻队队员补助（30人*<2381.03+650+35>元*12月) |
110.38 |
|
110.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
乡镇劳务派遣维稳巡逻队队员补助（178人*<650+35>元*12月） |
146.32 |
|
146.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
村级十户长补助补助（177人*200元/月*12月） |
42.48 |
|
42.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
村级联防员基层补助（20人×650元/人/月×12月） |
15.60 |
|
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
村级干部工资（基本报酬）（25人） |
98.28 |
|
98.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
“三老人员”补助（46人） |
38.54 |
|
38.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
07 |
06 |
对村集体经济组织的补助 |
|
274.00 |
|
274.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
农村连片卫生整治经费（4万元/车*15辆） |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
解决农村问题经费（含纪委、监委3万元经费） |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
村级工作经费（2个*70万元/年-2*（2.5万元巡逻车+2万元安监经费+1万元警务室经费）） |
129.00 |
|
129.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
村、社区警务室工作经费（5×1万元/年） |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
村、社区、乡镇巡逻车辆运行经费（12辆×2.5万元/辆/年，其中3个社区*2辆、2个村*1辆、乡*4辆） |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
|
45.54 |
|
45.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
公岗补助（72人*500元/月*12月+13人*150元/月*12月） |
45.54 |
|
45.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
165001006-芦草沟乡社区 |
|
199.48 |
|
199.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
199.48 |
|
199.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
|
199.48 |
|
199.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
|
199.48 |
|
199.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
驻社区人员补助（5人（中行驻金戈壁社区）*1800元/人/月*12月、第一书记工作经费2万元、为民办实事经费15万元） |
27.80 |
|
27.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
乡社区非在编人员维稳补助（2018年10月份新增，134*300元／人／月*12月） |
48.24 |
|
48.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
社区食堂就餐人员伙食补助费（29人*15元*22天*12月） |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
社区楼栋长补助（133人*100元/月*12月） |
15.96 |
|
15.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
社区工作经费（3个社区*40万元/年-3*（2辆*2.5万元+2万元安监经费+1万元警务室经费）） |
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
表八：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||||||
|
编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算单位 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
总计: |
30.37 |
|
30.00 |
|
30.00 |
0.37 |
|
米东区芦草沟乡政府 |
30.15 |
|
30.00 |
|
30.00 |
0.15 |
|
芦草沟乡产业发展服务中心 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
|
芦草沟乡教育文化体育服务中心 |
0.02 |
|
|
|
|
0.02 |
|
芦草沟乡社会保障服务中心 |
0.02 |
|
|
|
|
0.02 |
|
芦草沟乡社区 |
0.11 |
|
|
|
|
0.11 |
|
米东区芦草沟乡财政所 |
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：我单位无政府性基金预算支出。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3316.27万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。
二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门2019年收入预算情况说明
乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门收入预算3316.27 万元，其中：
一般公共预算3316.27万元，占100%，比上年增加1034.05万元，主要原因是便民警务站人员工资及水电暖、伙食费等支出纳入2019年预算。
政府性基金预算未安排。
三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年支出预算情况说明
乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年支出预算3316.27万元，其中：
基本支出964.91万元，占29.1%，比上年减少48.73.万元，主要原因是有人员变动。
项目支出2351.36万元，占70.9%，比上年增加1082.78 万元，主要原因是便民警务站人员工资及水电暖、伙食费等支出纳入我单位2019年预算。
四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算3316.27万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
一般公共预算拨款，一般公共服务支出672.97万元；公共安全支出1060.65万元；文化体育与传媒支出52.57万元；社会保障和就业支出573.63万元；医疗卫生与计划生育支出1.5万元；农林水支出954.95万元；
五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年一般公共预算拨款基本支出964.91万元，比上年执行数增减少139.43万元，下降12.62%。主要原因是：有人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）672.97 万元，占20.29%。
2. 公共安全支出1060.65万元，占31.98%。
3. 文化体育与传媒支出52.57万元，占1.59%。
4. 社会保障和就业支出573.63万元，占17.29%。
5. 医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占0.05%。
6. 农林水支出954.95万元，占28.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年预算数为2.88万元，比上年执行数无增减变化。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为411.05万元，比上年执行数减少69.61万元，下降14.48%，主要原因是：人员变动。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为197.63万元，比上年执行数增加了197.63万元，增加100%，主要原因是：乡镇取暖费、乡碳厂退休人员生活补助（134人）及取暖费补助（177人）、乡国土资源所赴南疆支教人员补助、民族团结一家亲活动经费等在此科目核算。
4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:2019年预算数为30.24万元，比上年执行数增加了26.72万元，增加759%，主要原因是：寺管会干部值班补助在此科目核算。
5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）:2019年预算数为1060.65万元，比上年执行数增加了1017.87万元，增加2379%，主要原因是：公交站新建岗亭人员补助、便民警务站人员工资及水电暖、伙食费等支出纳入我单位2019年预算并在此科目核算。
6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为1万元，跟上年执行数无变化。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为85.66万元，比上年执行数减少了3.06万元，，减少3.4%，主要原因是：人员变动。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:2019年预算数为1.5万元，跟上年执行数无变化。
9. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为52.56万元，比上年执行数减少了21.56万元，，减少29%，主要原因是：此科目2017年有结余。
10. 农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为485.88万元，比上年执行数减少了185.11万元，，减少27.58%，主主要原因是：此科目2017年有结余。
11. 农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2019年预算数为274万元，比上年执行数增加了2.05万元，增加0.7%，主要原因是：此科目2017年有结余。
12. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）:2019年预算数为45.54万元，比上年执行数增加了45.54万元，增加100%，主要原因是：公岗补助在此科目核算。
13. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:2019年预算数为96.97万元，比上年执行数减少了67.24万元，减少4.09%，主要原因是：兽医站各项经费2019年未纳入我单位预算。
14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）:2019年预算数为52.57万元，比上年执行数减少了1.85万元，减少3.3%，主要原因是：人员变动。
15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:2019年预算数为50.58万元，比上年执行数增加了10.88万元，增加27.4%，主要原因是：人员变动。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为436.39万元，比上年执行数增加了1.81万元，增加0.41%，主要原因是：人员变动。
17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为31.16万元，比上年执行数增加了1.12万元，增加3.4%，主要原因是：人员变动。
六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年一般公共预算基本支出情况说明
乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年一般公共预算基本支出964.91万元， 其中：
人员经费767.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费197.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民政府部门单位2019年项目支出情况说明
项目名称一：人大代表工作经费（48人*600元/年）
设立的政策依据：米党发（2012）34号，中共乌鲁木齐市米东区委员会关于进一步改进和加强新时期新阶段人大工作的意见：将乡镇人大工作经费列入区财政预算，单列科目，统一划拨，确保专款专用。统一区、乡镇人大代表活动经费核拨标准，区人大代表活动经费不低于每人每年1000元，乡镇人大代表活动经费不低于每人每年400元。
预算安排规模：2.88万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：2.88万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称二：乡镇取暖费（7582.75平方米*22元/平方米）设立的政策依据：用于乡镇的冬季办公取暖开支。
预算安排规模：16.68万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：按业务分配
资金执行时间：2019年全年
项目名称三：乡碳厂退休人员生活补助（134人）及取暖费补助（177人）
设立的政策依据：《关于提高芦草沟乡人民庄子村第九村民小组老职工生活补助标准的请示》芦政发【2014】51号文。
预算安排规模：143.35万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：按人头分配
资金执行时间：2019年全年
项目名称四：乡国土资源所赴南疆支教人员补助（2人*（2600元+550元）*10月）+300元/人保险
设立的政策依据：项目的依据：米人社【2018】67号关于转发《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语交易支教工作的通知》的通知。
预算安排规模：6.36万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：按人头分配
资金执行时间：2019年全年
项目名称五：民族团结一家亲活动经费
设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月80元
预算安排规模：6.24万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：6.24万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称六：芦草沟乡机关在职干部食堂就餐伙食补助费
设立的政策依据：芦草沟乡机关在职干部食堂就餐伙食补助。
预算安排规模：10万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：按人头开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称七：安监经费（其中乡镇5万元，2个村和3个社区各2万元）
设立的政策依据：用于乡镇5万元，2个村和3个社区各2万元的安全生产开支。
预算安排规模：15万元
项目承担单位：芦草沟乡政府及2个村和3个社区
资金分配情况：按业务分配
资金执行时间：2019年全年
项目名称八：寺管会干部值班补助（14人*1800元/月*12月）
设立的政策依据：我乡2019年住村管寺干部14人，用于住村管寺干部人员补助的发放
预算安排规模：30.24万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：根据考勤按月发放
资金执行时间：2019年全年
目名称九：公交站新建岗亭人员补助（16人*2963.29元／人／月*12月）
设立的政策依据：芦草乡辖区内有芦草沟分站、颐和花园等公交岗亭4个，共合计16人。
预算安排规模：56.9万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：根据考勤按月发放
资金执行时间：2019年全年
项目名称十：便民警务站人员工资及水电暖等支出
设立的政策依据：芦草乡辖区内有MD-039警务站、MD-166警务站、MD-066警务站、MD-114警务站等便民警务站9个
预算安排规模：854.35万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡派出所
资金分配情况：854.35万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称十一：便民警务站伙食费
设立的政策依据：芦草乡辖区内有MD-039警务站、MD-166警务站、MD-066警务站、MD-114警务站等便民警务站9个
预算安排规模：138.6万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡派出所
资金分配情况：138.6万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称十二：便民警务站补助经费（9*1000元／月*12月）
设立的政策依据：芦草乡辖区内有MD-039警务站、MD-166警务站、MD-066警务站、MD-114警务站等便民警务站9个的工作经费
预算安排规模：10.8万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡派出所
资金分配情况：10.8万元
资金执行时间：2019年全年
项目名称十三：民政工作经费
设立的政策依据：民政工作相关文件。
预算安排规模：1万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡民政办
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称十四：计划生育工作经费
设立的政策依据：计划生育工作相关文件。
预算安排规模：1.5万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡计划生育办
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称十五：芦草沟乡主干道运煤车辆检查点经费
设立的政策依据：关于申请拨付芦草沟乡主干道运煤车辆检查点经费的请示》芦政发【2013】120号文，区政法委书记黄崇和批示。项目内容：解决农村贫困、残疾人家庭生活困难等问题。
预算安排规模：52.56万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称十六：驻村人员（人民庄子村华泰8人驻）补助（8人*1800元/人/月*12月、15万元为民办实事经费、第一书记经费2万元）
设立的政策依据：用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》2019年华泰驻人民庄子村“访惠聚”工作队员共8人，15万元为民办实事经费、第一书记经费2万元。
预算安排规模：34.28万元
项目承担单位：华泰驻人民庄子村“访惠聚”工作队
资金分配情况：补助根据考勤按月发放，为民办实事经费按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年1-2月
资金来源：米东区财政局
补贴标准：1800元/月/人
补贴范围：访惠聚工作队
补贴方式：财政授权支付
发放程序：依据访惠聚工作队开支。
受益人群和社会效益：米东区芦草沟乡华泰驻人民庄子村“访惠聚”工作队员
项目名称十七：乡镇巡逻队队员补助（30人*<2381.03+650+35>元*12月)
设立的政策依据：芦草沟乡有乡镇巡逻队员30人
预算安排规模：110.38万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：110.38万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：30人
补贴标准：2381.03元/人/月
补贴范围：米东区芦草沟乡巡逻队员
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员由劳务派遣公司交纳社保后打卡发放给个人
项目名称十八：乡镇劳务派遣维稳巡逻队队员补助（178人*<650+35>元*12月）
设立的政策依据：芦草沟乡有乡镇巡逻队员178人。
预算安排规模：146.32万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府及2个村和3个社区资金分配情况：146.32万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：178人
补贴标准：650元/人/月
补贴范围：米东区芦草沟乡巡逻队员
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员打卡发放给个人
项目名称十九：村级十户长补助补助（177人*200元/月*12月）
设立的政策依据：米东区芦草沟乡和3个社区十户长共计177人
预算安排规模：42.48万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：42.48万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：177人
补贴标准： 200元/人/月
补贴范围：米东区芦草沟乡和3个社区十户长
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员打卡发放给个人
项目名称二十：村级联防员基层补助（20人×650元/人/月×12月）
设立的政策依据：米东区芦草沟乡村级联防员共计20人
预算安排规模：15.6万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：15.6万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：20人
补贴标准： 650元/人/月
补贴范围：米东区芦草沟乡村级联防员
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员发放给个人
项目名称二十一：村级干部工资（基本报酬）（25人）
设立的政策依据：米东区关于提高村干部工资待遇的方案
预算安排规模：98.28万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：98.28万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：25人
补贴标准：村党支部书记及村委会主任4200元/人/月、其他配套组织人员3100元/人/月
补贴范围：米东区芦草沟乡2个行政村村干部
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员打卡发放给个人
项目名称二十二：“三老人员”补助（46人）
设立的政策依据：组织部相关文件执行。
预算安排规模：38.54万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：38.54万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：46人
补贴标准：老干部，发放标准690元/月；老党员，发放标准660元/月，老模范（地州级）发放标准690元/月
补贴范围：米东区芦草沟乡各村三老人员
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员发放给个人
项目名称二十三：农村连片卫生整治经费（4万元/车*15辆）
设立的政策依据：项目申请的依据：项目申请主要原因和政策依据：《关于申请卫生经费的请示》芦政发【2013】41号。
预算安排规模：60万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴方式：财政授权支付
资金分配情况：按工作开展情况开支
项目名称二十四：解决农村问题经费（含纪委、监委3万元经费）
设立的政策依据：芦草沟乡2个行政村的实际问题 ，各村的经济实力十分薄弱，在日常的生产生活中有许多难以解决的问题. 同时随着乡事务的增加，乡工作经费严重不足。
预算安排规模：50万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称二十五：村级工作经费（2个*70万元/年-2*（2.5万元巡逻车+2万元安监经费+1万元警务室经费））设立的政策依据：村级工作经费根据财政局、组织部规定:加大村级组织运转经费（自治区财政转移支付资金+村集体经济收入）保障力度，对服务人口500人以下、村集体经济收入不足30万元补齐到30万元，对服务人口500人以上、村集体经济收入不足40万元补齐到40万元（包含警务室工作经费1万元，警务车运行经费2.5万元，安监经费2万元），确保村级组织正常运转，我乡有2个行政村。
预算安排规模：129万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡2个行政村
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称二十六：村、社区警务室工作经费（5×1万元/年）
设立的政策依据：芦草沟乡2个村3个社区5个警务室，2个村3个社区5个警务室正常运行需要必要的采暖费、办公费、电话费。巡逻需要巡逻车及配备巡逻服装。
预算安排规模：5万元
项目承担单位：芦草沟乡2个村3个社区5个警务室
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称二十七：村、社区、乡镇巡逻车辆运行经费（12辆×2.5万元/辆/年，其中3个社区*2辆、2个村*1辆、乡*4辆）
设立的政策依据：芦草沟乡巡逻车辆共计12辆，车辆正常开展工作任务需要经费。
预算安排规模：30万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡2个村3个社区
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
项目名称二十八：公岗补助（72人*500元/月*12月+13人*150元/月*12月）
设立的政策依据：米东区芦草沟乡现在劳动保障局下派公益性岗位人员72名，需按相关规定发放补助款。
预算安排规模：45.54万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：45.54万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：72人
补贴标准：500元/人/月
补贴范围：米东区芦草沟乡公益性岗位人员
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员打卡发放给个人
项目名称二十九：驻社区人员补助（5人（中行驻金戈壁社区）*1800元/人/月*12月、第一书记工作经费2万元、为民办实事经费15万元）
设立的政策依据：用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》2019年中国银行驻金戈壁社区“访惠聚”工作队员共5人，15万元为民办实事经费、第一书记经费2万元。
预算安排规模：27.8万元
项目承担单位：中国银行驻金戈壁社区“访惠聚”工作队
资金分配情况：补助根据考勤按月发放，为民办实事经费按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年1-2月
资金来源：米东区财政局
补贴标准：1800元/月/人
补贴范围：访惠聚工作队
补贴方式：财政授权支付
发放程序：依据访惠聚工作队开支。
受益人群和社会效益：米东区芦草沟乡华中国银行驻金戈壁社区“访惠聚”工作队队员
项目名称三十：乡社区非在编人员维稳补助（2018年10月份新增，134*300元／人／月*12月）
设立的政策依据：社区工作相关文件及米东区关于提高社区非在编人员工资待遇的方案
预算安排规模：48.24万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡集镇社区、金戈壁社区、东苑社区
资金分配情况：48.24万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：134人
补贴标准：300元/月
补贴范围：米东区芦草沟乡集镇社区、金戈壁社区、东苑社区134名非在编人员
补贴方式：财政授权支付
发放程序：依据考勤按月打卡发放。
受益人群和社会效益：米东区集镇社区、金戈壁社区、东苑社区非在编人员
项目名称三十一：社区食堂就餐人员伙食补助费（29人*15元*22天*12月）
设立的政策依据：我乡三社区在编人员共计29人。
预算安排规模：11.48万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡集镇社区、金戈壁社区、东苑社区
资金分配情况：11.48万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴标准：15元/天
受益人群和社会效益：芦草沟乡社区食堂就餐人员
项目名称三十二：社区楼栋长补助（133人*100元/月*12月）
设立的政策依据：米东区芦草沟乡3个社区楼栋长共计133人
预算安排规模：15.96万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡人民政府
资金分配情况：15.96万元
资金执行时间：2019年全年
资金来源：米东区财政局
补贴人数：133人
补贴标准： 100元/人/月
补贴范围：芦草沟乡3个社区楼栋长
补贴方式：财政授权支付
发放程序：按人员发放给个人
项目名称三十三：社区工作经费（3个社区*40万元/年-3*（2辆*2.5万元+2万元安监经费+1万元警务室经费））设立的政策依据：芦草沟乡共有3个社区：集镇社区、金戈壁社区、东苑社区
预算安排规模：96万元
项目承担单位：米东区芦草沟乡3个社区
资金分配情况：按工作开展情况开支
资金执行时间：2019年全年
八、关于米东区芦草沟乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
米东区芦草沟乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为30.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费30万元，公务接待费0.37万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费无增减，主要原因是无；公务接待费减少0.01万元。
九、关于米东区芦草沟乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明
米东区芦草沟乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，米东区芦草沟乡人民政府本级5个部门单位的机关运行经费财政拨款预算197.71万元，比上年预算增加2.12万元，增加1 %。主要原因是实有人数发生变化。
（二）政府采购情况
2019年，米东区芦草沟乡人民政府及所属部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，米东区芦草沟乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋7196.98平方米，价值518.07万元。
2.车辆27辆，价值261.22万元；其中：一般公务用车8辆，价值104.98万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆19辆，价值156.24万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值 702.91万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年米东区芦草沟乡人民政府预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目33个，涉及预算金额2351.36万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
人大代表工作经费（48人*600元/年） |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2.88万元 |
其中：财政拨款 |
2.88万元 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
项目总体目标 |
财政预算拨款2.88万元，用于人大代表活动经费，进一步改进和加强新时期新阶段人大工作。 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
2019全年 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
数量指标 |
活动经费金额 |
2.88万元 |
||||||||||
|
活动经费标准 |
0.06元/年 |
|||||||||||
|
人大代表人数： |
48 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
政策持续发挥作用期限 |
中长期 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
人大代表发挥作用 |
增强 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
预算单位满意率 |
100% |
|||||||||
|
干部职工满意率 |
100% |
|||||||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
乡镇取暖费（7582.75平方米*22元/平方米） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
16.68万元 |
其中：财政拨款 |
16.68万元 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款16.68万元，用于乡冬季取暖各项开支。确保乡各项工作有序推进，为基层社会稳定和经济发展做出积极的贡献。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
100% |
|||||
|
解决问题程度 |
≥90% |
||||||
|
数量指标 |
覆盖面涉及范围 |
本乡镇及碱泉子社区 |
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
基层社会稳定和经济发展 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
乡财政资金安全有序运行 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门和人民群众满意率 |
100% |
||||
|
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
乡碳厂退休人员生活补助（134人）及取暖费补助（177人） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
143.35万元 |
其中：财政拨款 |
143.35万元 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款143.35万元，解决了乡碳厂退休人员冬季取暖费问题。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
资金总额： |
143.35万元 |
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
100% |
|||||
|
解决问题程度 |
≥90% |
||||||
|
数量指标 |
覆盖面涉及范围 |
乡碳厂 |
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
基层社会稳定和经济发展 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
乡财政资金安全有序运行 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门和人民群众满意率 |
100% |
||||
|
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
乡国土资源所赴南疆支教人员补助（2人*（2600元+550元）*10月）+300元/人保险 |
||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
6.36万元 |
其中：财政拨款 |
6.36万元 |
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
项目总体目标 |
财政预算拨款6.36万元，解决了乡国土资源所赴南疆支教人员问题。 |
||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
资金总额： |
6.36万元 |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
100% |
|||||||||||||||
|
解决问题程度 |
≥90% |
||||||||||||||||
|
数量指标 |
人数 |
2人 |
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
基层社会稳定和经济发展 |
逐步提高 |
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
乡财政资金安全有序运行 |
逐步提高 |
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门和人民群众满意率 |
100% |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
民族团结一家亲活动经费 |
||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
6.24 |
其中：财政拨款 |
6.24 |
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
项目总体目标 |
财政预算拨款6.24万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动 |
||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
数量指标 |
民族团结一家亲活动经费 |
6.24万元 |
|||||||||||||||
|
民族团结一家亲活动参与干部人数 |
65人 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算安排情况 |
80元/人/月 |
|||||||||||||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
||||||||||||||||
|
项目效益指标 |
质量指标 |
结亲对象参与率 |
100% |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目乡镇满意率 |
95% |
满意度指标 |
结亲对象满意率 |
100% |
|||||||||||
|
项目群众满意率 |
95% |
||||||||||||||||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
芦草沟乡机关在职干部食堂就餐伙食补助费 |
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
项目总体目标 |
财政预算拨款10万元，用于政府机关食堂伙食补助，确保乡镇工作有序推进，为农村经济发展作出贡献。 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
100% |
|||||||||||||
|
解决问题程度 |
100% |
||||||||||||||
|
数量指标 |
机关食堂伙食补助 |
10万元 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
项目效益指标 |
质量指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
机关食堂伙食补助可使用年限 |
1年 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障机关食堂有序运行 |
逐步提高 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目乡镇满意率 |
95% |
满意度指标 |
结亲对象满意率 |
100% |
|||||||||
|
项目职工满意率 |
95% |
||||||||||||||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
安监经费（其中乡镇5万元，2个村和3个社区各2万元） |
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
15 |
其中：财政拨款 |
15 |
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
项目总体目标 |
用于乡镇及2个村及3社区的安全生产各项工作，确保各项生产的安全进行，为芦草沟乡的各项事业发展起到积极作用。 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
|||||||||||||
|
解决问题程度 |
≥90% |
||||||||||||||
|
数量指标 |
覆盖面涉及范围 |
乡镇及2个村及3社区 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
项目效益指标 |
质量指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
经济效益指标 |
基层社会稳定和经济发展 |
逐步提高 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
乡镇财政资金安全有序运行 |
逐步提高 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
上级部门和人民群众满意率 |
100% |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
寺管会干部值班补助（14人*1800元/月*12月） |
||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
30.24 |
其中：财政拨款 |
30.24 |
其他资金 |
0 |
|||||
|
项目总体目标 |
依据上级安排，我单位14名职工为住村管寺人员。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
住村管寺时间 |
2019年全年 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
数量指标 |
住村管寺干部人数 |
14人 |
|||||||||
|
标准 |
1800元/月/人 |
||||||||||
|
住村管寺干部享受生活补贴 |
30.24万元 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定和经济发展 |
逐步提高 |
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
100% |
||||||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
公交站新建岗亭人员补助（16人*2963.29元／人／月*12月） |
||||||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
56.9 |
其中：财政拨款 |
56.9 |
其他资金 |
0 |
|||||
|
项目总体目标 |
芦草乡辖区内有芦草沟分站、颐和花园等公交岗亭4个.
|
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
2019年全年 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
数量指标 |
人数 |
16人 |
|||||||||
|
资金总额： |
56.9万元 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定和经济发展 |
逐步提高 |
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
100% |
||||||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
便民警务站人员工资及水电暖等支出 |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
854.35 |
其中：财政拨款 |
854.35 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款854.35万元，芦草乡辖区内有MD-039警务站、MD-166警务站、MD-066警务站、MD-114警务站等便民警务站9个. 的人员工资支出及水电暖等支出 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
经费金额 |
854.35万元 |
|||||
|
个数 |
9个 |
||||||
|
预算安排情况 |
854.35元 |
||||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡MD-114警务站等9个 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
100% |
||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
便民警务站伙食费 |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
138.6 |
其中：财政拨款 |
138.6 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款138.6万元用于芦草乡辖区内有MD-039警务站、MD-166警务站、MD-066警务站、MD-114警务站等便民警务站9个的人员伙食补助 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
经费金额 |
138.6万元 |
|||||
|
便民警务站数量 |
9 |
||||||
|
预算安排情况 |
750元/人/月 |
||||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡MD-114警务站等便民警务站9个 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
100% |
||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
便民警务站补助经费（9*1000元／月*12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
10.8 |
其中：财政拨款 |
10.8 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款10.8万元用于芦草乡辖区内有MD-039警务站、MD-166警务站、MD-066警务站、MD-114警务站等便民警务站9个的便民警务站开展工作的各项开支。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
经费金额 |
10.8万元 |
|||||
|
便民警务站数量 |
9 |
||||||
|
预算安排情况 |
1000元／月 |
||||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡MD-114警务站等便民警务站9个 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
100% |
||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
民政工作经费 |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1 |
其中：财政拨款 |
1 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款1万元用于民政开展工作的各项开支 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
大于等于95% |
|||||
|
解决问题程度 |
不断提高 |
||||||
|
数量指标 |
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府民政办 |
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层民政工作 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
民政工作开展程度 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民政部门满意率 |
100% |
||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
计划生育工作经费 |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1.5 |
其中：财政拨款 |
1.5 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款1.5万元用于计划生育工作的各项开支 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
大于等于95% |
|||||
|
解决问题程度 |
不断提高 |
||||||
|
数量指标 |
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府计划生育办 |
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层计划生育工作 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
计划生育工作开展程度 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民政部门满意率 |
100% |
||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
芦草沟乡主干道运煤车辆检查点经费 |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
52.56 |
其中：财政拨款 |
52.56 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款52.56万元用于芦草沟乡主干道运煤车辆检查点经费 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
大于等于95% |
|||||
|
解决问题程度 |
不断提高 |
||||||
|
数量指标 |
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
芦草沟乡主干道运煤车辆检查点工作 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
计划芦草沟乡主干道运煤车辆检查点工作开展程度 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民政部门满意率 |
100% |
||||
|
干部职工满意率 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
驻村人员（人民庄子村华泰8人驻）补助（8人*1800元/人/月*12月、15万元为民办实事经费、第一书记经费2万元） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
34.28 |
其中：财政拨款 |
34.28 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款34.28万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 项目效益指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
大于等于95% |
|||||
|
解决问题程度 |
不断提高 |
||||||
|
数量指标 质量指标 |
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府访惠聚工作队 |
|||||
|
工作队个数 |
1个 |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
可持续影响指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
访惠聚工作开展程度 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
|
|
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
乡镇巡逻队队员补助（30人*<2381.03+650+35>元*12月) |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
110.38 |
其中：财政拨款 |
110.38 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款86.98万元用于芦草沟乡政府巡逻队人员的补助发放 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
巡逻队员人数 |
30人 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府巡逻队员 |
||||||
|
标准 |
2381.03元/人/月 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
|
|
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
乡镇劳务派遣维稳巡逻队队员补助（178人*<650+35>元*12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
146.32 |
其中：财政拨款 |
146.32 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款146.32万元用于米东区芦草沟乡人民政府178人的维稳补助发放 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
巡逻队员人数 |
178人 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府巡逻队员 |
||||||
|
标准 |
650元/人/月 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
|
|
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
村级十户长补助补助（177人*200元/月*12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
42.48 |
其中：财政拨款 |
42.48 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款42.48万元用于村、社区十户长的补助发放 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
村、社区十户长巡逻队员人数 |
177人 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府各级巡逻队员 |
||||||
|
标准 |
200元/人/月 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
村级联防员基层补助（20人×650元/人/月×12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
15.6 |
其中：财政拨款 |
15.6 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款15.6万元用于芦草沟乡村、社区十户长的补助发放 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
村级联防员人数 |
20人 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府各村级联防员 |
||||||
|
标准 |
650元/人/月 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
村级干部工资（基本报酬）（25人） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
98.28 |
其中：财政拨款 |
98.28 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款98.28万元用于芦草沟乡村干部的基本报酬的发放。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
村支部书记、村主任人数 |
（25人 |
|||||
|
发放标准 |
4200元/人/月 |
||||||
|
配套组织人数 |
（25人 |
||||||
|
发放标准 |
3100元/月 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层工作 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
“三老人员”补助（46人） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
38.54 |
其中：财政拨款 |
38.54 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款38.54万元，用于芦草沟乡三老人员生活补助发放 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标
|
|
|
|||||
|
老党员发放标准 |
660元/人/月 |
||||||
|
|
|
||||||
|
老干部发放标准 |
690元/人/月 |
||||||
|
|
|
||||||
|
老模范（地州级）发放标准 |
690元/人/月 |
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会经济效益 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
农村连片卫生整治经费（4万元/车*15辆） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
60 |
其中：财政拨款 |
60 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款60万元用于芦草沟乡环境卫生经费开支 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
|
|
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
||||||
|
标准 |
4万元/年/辆 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
环境卫生整治 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
环境卫生改善 |
大于等于95% |
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
解决农村问题（纪委、监委工作经费3万） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
50 |
其中：财政拨款 |
50 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款50万元用于解决草沟乡政府日常工作中经费不足的许多难以解决的问题及纪委、监委开展工作的开支 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
指标金额 |
50万 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府、纪委、监委 |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
持续效益 |
大于等于95% |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
上级部门满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
村级工作经费（2个*70万元/年-2*（2.5万元巡逻车+2万元安监经费+1万元警务室经费）） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
129 |
其中：财政拨款 |
129 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款129万元用于芦草沟乡2个村级开展工作的各项开支 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
村数 |
2个行政村 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡2个行政村 |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
上级部门满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
村、社区警务室工作经费（5×1万元/年） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
5 |
其中：财政拨款 |
5 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款5万元用于芦草沟乡2个村及3个社区警务室工作经费 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
17个村及1个社区警务室工作经费 |
5万 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
芦草沟乡2个村及3个社区 |
||||||
|
标准 |
1万元/年 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
上级部门满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
村、社区、乡镇巡逻车辆运行经费（12辆×2.5万元/辆/年，其中3个社区*2辆、2个村*1辆、乡*4辆） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
30 |
其中：财政拨款 |
30 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款30万元用于芦草沟乡村、乡镇、社区巡逻车运行经费 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
村、乡镇、社区巡逻车运行经费 |
30万元 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡村、乡镇、社区巡逻车 |
||||||
|
标准 |
2.5万元/年/辆 |
||||||
|
村、乡镇、社区巡逻车数量 |
12辆 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
上级部门满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
公岗补助（72人*500元/月*12月+13人*150元/月*12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
45.54 |
其中：财政拨款 |
45.54 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款45.54万元用于芦草沟乡公益性岗位人员的补助发放 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
经费使用周期 |
2019年全年 |
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
公益性岗位人数 |
72人 |
|||||
|
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府公岗人员 |
||||||
|
标准 |
500元/人/月 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
上级部门满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
100% |
||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
驻社区人员补助（5人（中行驻金戈壁社区）*1800元/人/月*12月、第一书记工作经费2万元、为民办实事经费15万元） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
27.8 |
其中：财政拨款 |
27.8 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款27.8万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 项目效益指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
大于等于95% |
|||||
|
解决问题程度 |
不断提高 |
||||||
|
数量指标 质量指标 |
覆盖面涉及范围 |
米东区芦草沟乡人民政府访惠聚工作队 |
|||||
|
工作队个数 |
1个 |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
可持续影响指标 |
基层社会稳定 |
逐步提高 |
||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
访惠聚工作开展程度 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
上级部门满意率 |
大于等于95% |
|||||
|
人民群众满意率 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
100% |
||||
|
|
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
乡社区非在编人员维稳补助（2018年10月份新增，134*300元／人／月*12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
48.24 |
其中：财政拨款 |
48.24 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款48.24万元用于芦草沟乡社区非在编人员维稳补助支出（36人*950元*12月） |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
预算指标 |
48.24万元 |
|||||
|
社区非在编人员维稳补助人数 |
134人 |
||||||
|
标准 |
300元/人/月 |
||||||
|
覆盖面涉及范围 |
芦草沟乡社区 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
维护稳定工作 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
100% |
||||
|
群众满意度 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
社区食堂就餐人员伙食补助费（29人*15元*22天*12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
11.48 |
其中：财政拨款 |
11.48 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款11.48万元用于芦草沟乡社区食堂就餐人员伙食补助费 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
预算指标 |
11.48万元 |
|||||
|
社区食堂就餐人员人数 |
29人 |
||||||
|
标准 |
15元*22天*12月 |
||||||
|
覆盖面涉及范围 |
芦草沟乡社区 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
维护稳定工作 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
100% |
||||
|
群众满意度 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
社区楼栋长补助（133人*100元/月*12月） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
15.96 |
其中：财政拨款 |
15.96 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款15.96万元用于芦草沟乡社区社区楼栋长补助 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
预算指标 |
15.96万元 |
|||||
|
社区楼栋长人数 |
133人 |
||||||
|
标准 |
133人*100元/月*12月 |
||||||
|
覆盖面涉及范围 |
芦草沟乡社区 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
维护稳定工作 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
100% |
||||
|
群众满意度 |
100% |
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
米东区芦草沟乡人民政府 |
项目名称 |
社区工作经费（3个社区*40万元/年-3*（2辆*2.5万元+2万元安监经费+1万元警务室经费）） |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
96 |
其中：财政拨款 |
96 |
其他资金 |
0 |
|
|
项目总体目标 |
财政预算拨款96万元用于芦草沟乡社区工作经费 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
数量指标 |
预算指标 |
96万元 |
|||||
|
社区个数 |
3个社区 |
||||||
|
标准 |
3个社区*40万元/年-3*（2辆*2.5万元+2万元安监经费+1万元警务室经费 |
||||||
|
覆盖面涉及范围 |
芦草沟乡社区 |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
项目效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
维护稳定工作 |
逐步提高 |
|||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
100% |
||||
|
群众满意度 |
100% |
||||||
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
米东区芦草沟乡人民政府
2019年2月12日