第一部分  部门单位概况

一、 主要职能

做好畜禽、渔业监督检查，促进畜牧业、渔业发展。动物防疫行政处理处罚；动物防疫证章管理；动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫、市场检疫及动物检疫行政处罚；兽药质量监督检查、案件处理、技术仲裁和证照管理；对从事饲料和饲料添加剂生产、经营、使用的厂家、经营单位进行监督管理，负责辖区内渔政管理工作。

二、 机构设置情况

根据职责，纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，1个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。内设五个科室检疫办公室、市场监督科、防疫办公室、财务科、行政办公室

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位部门决算包括：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位部门本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位2018年部门决算

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入532.41万元，与上年相比，减少36.91万元，降低6.48%，增减变化主要原因是减少及缩减制服制作费、聘用人员经费等项目经费、以及在职人员有退休、调出，使人员经费减少 ;支出529.74万元，与上年相比，减少44.76万元，降低7.79%，增减变化主要原因是减少项目经费支出、在职人员减少2人 ;结余7.95万元，与上年相比，减少14.38万元，降低64.4%，增减变化主要原因是当年财政拨款结余减少，财政应返还额度比上年减少，结转额降低 。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计532.41万元，其中：财政拨款收入532.35万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数517.03万元，决算数532.41万元，预决算差异对比，增加15.38万元，增长2.97%，差异主要原因是工资福利支出的统发工资、社保住房公积金基数调整使社保费用追加等增长。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计529.74万元，其中，基本支出526.95万元，占99.47%；项目支出2.79万元,占0.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数517.03万元，决算数529.74万元，预决算差异对比，增加12.71万元，增长2.46%，差异主要原因是工资福利支出的统发工资、社保住房公积金基数调整使社保费用追加等增长。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入532.35万元，与上年相比，减少36.9万元，降低6.48%，增减变化主要原因是减少及缩减制服制作费、聘用人员经费等项目经费、以及在职人员有退休、调出，使人员经费减少。财政拨款支出529.74万元，与上年相比，减少44.76万元，降低7.79%，增减变化主要原因是 。其中：基本支出526.95万元，项目支出2.79万元。财政拨款结转结余7.73万元，与上年相比，减少14.44万元，降低65.14%，增减变化主要原因是财政应返还额度减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数517.03万元,决算数532.35万元，预决算差异对比，增加15.32万元，增长2.96%，差异主要原因是工资福利支出的统发工资、社保住房公积金基数调整使社保费用追加等增长。财政拨款支出年初预算数517.03万元，决算数529.74万元，预决算差异对比，增加12.71万元，增长2.46%，差异主要原因是工资福利支出的统发工资、社保住房公积金基数调整使社保费用追加等增长。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入532.35万元，与上年相比，减少36.9万元，降低6.48%。增减变化主要原因是是减少及缩减制服制作费、聘用人员经费等项目经费、以及在职人员有退休、调出，使人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出529.74万元，与上年相比，减少44.76万元，降低7.79%。增减变化主要原因是是减少项目经费支出、在职人员减少2人。其中：按功能分类科目。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.13万元，2130101行政运行支出493.82万元，2130102一般行政管理事务支出2.79万元，按经济分类科目，工资福利支出325.84万元，商品和服务支出202.77万元,对个人和家庭的补助1.13万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数517.03万元，决算数532.35万元，预决算差异对比，增加15.32万元，增长2.96%；差异主要原因是是工资福利支出的统发工资、社保住房公积金基数调整使社保费用追加等增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数517.03万元，决算数529.74万元，预决算差异对比，增加12.71万元，增长2.46%；差异主要原因是工资调标使工资福利支出增加、社保住房公积金基数调整使社保费用追加等增长。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是 我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目。0支出0万元，0支出0万元，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无政府性基金支出。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.95万元。与上年相比，减少14.38万元，降低64.4%。

其中财政拨款结转结余7.73万元。与上年相比，减少14.44万元，降低65.14%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数4.48万元，比上年减少0.65万元，降低12.73%。减少原因是公务车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费4.35万元，占97.08%，比上年减少0.65万元，降低12.96%。减少原因是公务车辆维修费减少；公务接待费0.13万元，占2.92%，比上年减少0.01万元，降低4.17%。减少原因是招待费压缩减少 ；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出 。

公务用车购置及运行维护费4.35万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.35万元。主要用于 车辆油款和车辆修理费  等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是因工作发生接待费  等。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位国内公务接待2批次，19人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.48万元，决算数4.48万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是公务车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出预算数4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是公务车辆维修费减少；公务接待费支出预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是招待费压缩减少。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出199.98万元，比上年增加135.15万元，增长208.45%。主要原因是工作经费、车辆运行经费、聘用人员经费纳入机关运行经费 。

2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位（事业单位）日常公用经费199.98万元，比上年增加135.15万元，增长208.45%。主要原因是工作经费、车辆运行经费、聘用人员经费纳入机关运行经费。

如未发生机关运行经费支出，需写明：2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区动物卫生监督所单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值81.34万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：面包车1辆、越野车一辆；主要用于下乡镇进行检疫监督工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

其他有关说明内容。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

防疫检测用材工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是顺利开展重大动物疫病的防控工作和动物及动物产品安全监督工作；二是配合访惠聚工作队做好相关工作和后勤保障。发现的问题及原因：一是经费的支出管控还需加强；二是单位内部控制管理程序还应加强实际应用。下一步改进措施：一是制定相关使用制度，严格按照制度支付工作费用；二是严格按照预算项目用途使用资金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。