乌鲁木齐市米东区教育局2017年部门预算信息公开

根据市财政局《关于下达乌鲁木齐市财政局2017年部门预算的通知》（乌财行〔2017〕26号）、《关于2017年市本级部门预算信息公开有关事项的通知》（乌财预函〔2017〕5号）等要求，现将2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.指导和推进我区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3.管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育等。

4.组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6.负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7.组织、指导、协调全区各类学校双语教学工作。

8.指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9.组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10.规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责本区教育系统对外交流工作。

11.指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12.负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13.执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。

14.指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15.负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区工作。

16.协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17.协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

纳入2017年部门预算编制范围的有7个单位， 分别是教育局机关、人民政府教育督导室、民办非学历教育机构管理办公室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、教育信息服务中心、中国教育工会乌鲁木齐市米东区委员会。内设的14个科室：基教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资助中心。

（三）人员编制

编制人数38人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制7人，事业编制18人，工勤编制0人。实有在职人数31人，其中：行政在职13人，参照公务员管理的事业单位在职人员7人，事业在职11人。离退休人员1人（退休人员已全部移交社保局统一管理），其中：离休人员1人，退休人员0人。

二、2017年部门预算

（一）收支总体情况。

安排部门预算为7033.3885万元，同比2016年的5148.9586万元， 增加36.60% 。其中：一般公共预算收入安排7033.3885万元，同比2016年的3011.9586万元，增加133.52% 。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为7033.3885万元，其中：基本支出预算安排551.6525万元，项目支出预算安排6481.736万元。

（二）基本支出预算编制情况。

基本支出预算安排551.6525万元，同比2016年的701.0448万元减少21.31%。主要原因是工资福利支出增加57.5618万元，商品和服务支出减少4.6242万元，对个人和家庭补助支出减少211.5783万元，主要是学校退休人员全部移交社保局统一管理，退休费等费用不再列入财政预算。

1. 工资福利支出安排382.3834万元，同比2016年的324.8216万元，增加17.72%。主要用于人员工资、津贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。

2. 商品和服务支出安排87.5334万元，同比2016年的82.9092万元，增加5.58%。主要用于教育局机关办公费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费、印刷费、差旅费、维护费、退休人员活动费、维稳费等保障机构正常运转的开支。

3.对个人和家庭补助支出安排81.7357万元，同比2016年的293.314万元，减少72.13%。主要用于离退休人员奖金、住房公积金、独子费、遗孀生活补助费等开支。

（三）项目支出预算编制情况。

项目支出预算安排6481.736万元，同比2016年的4447.9138万元，增加45.73%。

1.项目名称一 60年代精减下放人员生活补助2.016万元，同比2016年的2.016万元，增长0%。

2.项目名称二驾驶员工资及五金12.5万元，同比2016年的12.5万元，增长0%。

3.项目名称三大班车经费70万元，同比2016年的70万元，增长0%。

4.项目名称四2016年新建改扩建学校设备采购121中学设备及监理费477.74万元，同比2016年的500万元，下降4.45%。

5.项目名称五各中小学补充图书款277万元，同比2016年的420万元，下降34.05%。

6.项目名称六新改扩建学校实验仪器288万元，同比2016年的0万元，增长28800%。

7.项目名称七新改扩建学校课桌椅、办公桌椅等款项320万元，同比0万元，增长32000%。

8.项目名称八新改扩建学校信息化建设2500万元，同比0万元，增长250000%。

9.项目名称九标准化考试系统68万元，同比0万元，增长6800%。

10.项目名称十乌市第121中学监控建设91万元，同比86万元，增长5.81%。

11.项目名称十一乌市第121中学公用取暖费25.05万元，同比0万元，增长2505%。

12.项目名称十二乌市第122中学监控建设91万元，同比86万元，增长5.81%。

13.项目名称十三乌市第122中学公用取暖费25.9万元，同比0万元，增长2590%。

14.项目名称十四乌市第123中学监控建设94万元，同比94万元，增长0%。

15.项目名称十五乌市第123中学公用取暖费35.07万元，同比0万元，增长3507%。

16.项目名称十六公务员小区幼儿园监控建设42万元，同比41万元，增长2.44%。

17.项目名称十七公务员小区幼儿园公用取暖费10.07万元，同比0万元，增长1007%。

18.项目名称十八财审中心经费15万元，同比10万元，增长50%。

19.项目名称十九教师节表彰10万元，同比0万元，增长1000%。

20.项目名称二十德育教育经费10万元，同比0万元，增长1000%。

21.项目名称二十一督导经费含教育信息报经费30万元，同比0万元，增长3000%。

22.项目名称二十二继续教育经费（按教育费附加总额的5%）200万元，同比713.85万元，下降71.98%。

23.项目名称二十三培训费（按教师工资总额的2%）小学教育162万元，同比100万元，增长62%。

24.项目名称二十四培训费（按教师工资总额的2%）初中教育112万元，同比70万元，增长60%。

25.项目名称二十五教育系统法律咨询费4万元，同比0万元，增长400%。

26.项目名称二十六市、区两级三类人资料费21.6万元，同比0万元，增长2160%。

27.项目名称二十七公务员小区幼儿园等装修及设备采购250万元，同比330万元，下降24.24%。

28.项目名称二十八教育、艺术、科技专项经费40万元，同比30万元，增长33.33%。

29.项目名称二十九中高考专项经费20万元，同比10万元， 增长100%。

30.项目名称三十联盟片区表彰35万元，同比0万元，增长3500%。

31.项目名称三十一名师工作室工作经费60万元，同比0万元，增长6000%。

32.项目名称三十二教师招考考务费15万元，同比10万元，增长50%。

33.项目名称三十三责任督学挂牌督导经费12万元，同比0万元，增长1200%。

34.项目名称三十四乌财教［2013］251号,已离岗农村代课教师补偿经费144万元，同比0万元，增长14400%。

35.项目名称三十五2017年学生饮用奶本级配套-乌财教【2016】219号文件448.79万元，同比432.67万元，增长3.73%。

36.项目名称三十六扫盲经费（中小学教育）-农村转移支付50万元，同比50万元，增长0%。

37.项目名称三十七扫盲经费（教育费附加安排）50万元，同比50万元，增长0%。

38.项目名称三十八免费教科书273万元，同比250万元，增长9.2%。

39.项目名称三十九陶行知教育思想研究会经费20万元，同比0万元，增长2000%。

40.项目名称四十监控运行费、光钎租用费70万元，同比50万元，增长40%。

三、2017年“三公经费”支出预算

“三公经费”预算安排10.171万元，同比2016年的10.1596万元，增长0.11%。原因：

1.因公出国（境）经费，年初预算0万元。对于经批准的因公出国（境）工作，按规定程序，通过预算追加或经费调剂等手段，根据实际需要安排支出。

2.公务接待经费安排0.171万元，同比0.1596万元，增长7.14%。原因：根据人员比例计算安排。

3.公务用车运行维护经费安排10万元，同比2016年的10万元，增长0%。机关编制车辆5台，实有车辆5台（轿车2台、越野车0台、面包车2台、教师接送车1台），安排车辆购置经费0万元。除保障必要的维护、保养、审验、保险等方面支出外，进一步规范公务用车管理，不断提高勤调配效率，努力压缩运行支出。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政票据管理业务、会计从业管理事务、部门预算及绩效评价业务、投资评审业务、财政监督检查等专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于“金财工程”、财政一体化平台建设等信息化建设方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局信息网络中心、社保基金中心、票据中心、乡镇财政管理局、投资评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度，按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：乌鲁木齐市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，纳入乌鲁木齐市财政预决算管理。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、2017年预算公开表

2、2017年三公经费明细表

2017年2月3日