2017年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局部门决算公开说明

第一部分新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推进我区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3、管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育等。

4、组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5、监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、组织、指导、协调全区各类学校双语教学工作。

8、指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10、规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责本区教育系统对外交流工作。

11、指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12、负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13、执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。

14、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15、负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区工作。

16、协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的14个科室：基教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资助中心。7个编制单位：教育局机关、人民政府教育督导室、民办非学历教育机构管理办公室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、教育信息服务中心、中国教育工会乌鲁木齐市米东区委员会。1个行政单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位编制人数38人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制7人，全额拨款事业单位人员编制18人。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位实有在职人数31人，其中：行政在职人员13人，参照公务员管理的事业单位在职人员7人，全额拨款事业单位在职人员11人。离退休人员1人，其中：离休人员1人，退休人员0人。

第二部分新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入21,282.51万元，与上年相比，增加4,706.02万元，增长28.39%，增减变化主要原因是教育管理事务收入增加41.256万元,普通教育收入增加2901.5997万元；教育费附加安排的支出收入减少3221.26517万元,其他教育支出收入增加5083.1761万元,其他支出减少4.9万元。其中学前教育和其他教育收入增加的原因主要是：1、因2017年根据自治区党委民生工程决策部署要求确保农村幼儿应入尽入，新建12所农村公办幼儿园增加基建工程款支出10130万元。2、民办幼儿园和农村幼儿园奖补扶持加大，奖补资金增加1777.60万元;支出16,681.06万元，与上年相比，减少1,471.28万元，降低8.11%，增减变化主要原因是一般公共服务支出减少3万元,教育管理事务支出增加3.86万元,普通教育支出减少901.9万元,教育费附加安排的支出减少5633.18万元,其他教育支出增加5097.6万元,其他支出增加25.29万元。教育费附加安排的支出减少主要是2016年有3所新建中小学校基建工程款支出，2017年减少。其他教育支出增加主要是新建12所农村公办幼儿园增加基建工程款支出;结余6,227.45万元，与上年相比，增加2,401.85万元，增长62.78%，增减变化主要原因是教育管理事务增加31.40万元，普通教育增加517.25万元，教育费附加安排的支出增加1970.11万元，其他教育支出增加2.8万元，其他支出减少95万元。因很多专项项目经费未实施完成，导致项目经费结转结余增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入7,033.39万元，本年收入与预算相比，增加14,249.13万元，增长202.59%;预算支出7,033.39万元，本年支出与预算相比，增加9,647.67万元，增长137.17%。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计21,282.51万元，其中：财政拨款收入21,277.54万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.97万元，占0.02%。本年收入增减变化主要原因是教育管理事务收入增加41.256万元,普通教育收入增加2901.5997万元,教育费附加安排的支出收入减少3221.26517万元,其他教育支出收入增加5083.1761万元,其他支出减少4.9万元。其中学前教育和其他教育收入增加的原因主要是：1、因2017年根据自治区党委民生工程决策部署要求确保农村幼儿应入尽入，新建12所农村公办幼儿园增加基建工程款支出10130万元。2、民办幼儿园和农村幼儿园奖补扶持加大，奖补资金增加1777.60万元。

与预算相比情况：2017年度预算收入7,033.39万元，本年收入与预算相比，增加14,249.13万元，增长202.59%。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计16,681.06万元，其中，基本支出599.21万元，占3.59%；项目支出16,081.84万元,占96.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是一般公共服务支出减少3万元,教育管理事务支出增加3.86万元,普通教育支出减少901.9万元,教育费附加安排的支出减少5633.18万元,其他教育支出增加5097.6万元,其他支出增加25.29万元。教育费附加安排的支出减少主要是2016年有3所新建中小学校基建工程款支出，2017年减少。其他教育支出增加主要是新建12所农村公办幼儿园增加基建工程款支出。

与预算相比情况：预算支出7,033.39万元，本年支出与预算相比，增加9,647.67万元，增长137.17%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入21,277.54万元，与上年相比，增加4,705.39万元，增长28.39%，增减变化主要原因是教育管理事务收入增加41.256万元,普通教育收入增加2901.5997万元,教育费附加安排的支出收入减少3221.26517万元,其他教育支出收入增加5083.1761万元,其他支出减少4.9万元。其中学前教育和其他教育收入增加的原因主要是：1、因2017年根据自治区党委民生工程决策部署要求确保农村幼儿应入尽入，新建12所农村公办幼儿园增加基建工程款支出10130万元。2、民办幼儿园和农村幼儿园奖补扶持加大，奖补资金增加1777.60万元。财政拨款支出16,676.09万元，与上年相比，减少1,471.91万元，降低8.11%。其中：基本支出594.24万元，项目支出16,081.84万元。增减变化主要原因是一般公共服务支出减少3万元,教育管理事务支出增加3.86万元,普通教育支出减少901.9万元,教育费附加安排的支出减少5633.18万元,其他教育支出增加5097.6万元；其他支出增加25.29万元。教育费附加安排的支出减少主要是2016年有3所新建中小学校基建工程款支出，2017年减少。其他教育支出增加主要是新建12所农村公办幼儿园增加基建工程款支出。财政拨款结转结余6,227.45万元，与上年相比，增加2,401.85万元，增长62.78%，增减变化主要原因是教育管理事务增加31.40万元，普通教育增加517.25万元，教育费附加安排的支出增加1970.11万元，其他教育支出增加2.8万元，其他支出减少95万元。因很多专项项目经费未实施完成，导致项目经费结转结余。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入7,033.39万元,本年收入与预算相比，增加14,244.16万元，增长202.52%；预算财政拨款支出7,033.39万元，本年支出与预算相比，增加9,642.7万元，增长137.1%。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出16,634.77万元，与上年相比，减少1,497.2万元，降低8.26%。增减变化主要原因是一般公共服务支出减少3万元,教育管理事务支出增加3.86万元,普通教育支出减少901.9万元,教育费附加安排的支出减少5633.18万元,其他教育支出增加5097.6万元。教育费附加安排的支出减少主要是2016年有3所新建中小学校基建工程款支出，2017年减少。其他教育支出增加主要是新建12所农村公办幼儿园增加基建工程款支出。其中：按功能分类科目，2050101行政运行支出：306.84万元，2050102一般行政管理事务支出：25.07万元，2050103机关服务支出：215.71万元，2050201学前教育支出：6855.54万元，2050202小学教育支出：317.5万元，2050203初中教育支出：876.85万元，2050204高中教育支出：203.51万元，2050299其他普通教育支出支出：52.59万元，2050999其他教育费附加安排的支出支出：2588.56万元，2059999其他教育支出支出：5107.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出：66.39万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出★支出：18.33万元。按经济分类科目，工资福利支出420.07万元，商品和服务支出3,419.28万元,对个人和家庭的补助1,401.09万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出11,394.32万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出7,033.39万元，本年支出与预算相比，增加9,601.38万元，增长136.51%。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入6.3万元，与上年相比，减少4.9万元，降低43.75%。增减变化的主要原因是彩票公益金支持教育资金拨款总体减少，其中特教学生生活补助经费增加3.1万元，少年宫经费减少8万元。政府性基金预算财政拨款支出41.32万元，与上年相比，增加25.29万元，增长157.84%。增减变化的主要原因是特教学生生活补助经费支出增加3.1万元，少年宫经费支出增加8万元，未成年人校外活动中心经费支出增加14.2万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加6.3万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加41.32万元，增长0%。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出41.32万元，与上年相比，增加25.29万元，增长157.84%。增减变化的主要原因是特教学生生活补助经费支出增加3.1万元，少年宫经费支出增加8万元，未成年人校外活动中心经费支出增加14.2万元。其中：按功能分类科目，2296004用于教育事业的彩票公益金支出支出41.32万元。按经济科目分类，工资福利支出0万元，商品和服务支出25.07万元,对个人和家庭的补助6.3万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出9.95万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加41.32万元，增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6,227.45万元。与上年相比，增加2,401.85万元，增长62.78%。

其中财政拨款结转结余6,227.45万元。与上年相比，增加2,401.85万元，增长62.78%,增加原因是教育管理事务增加31.40万元，普通教育增加517.25万元，教育费附加安排的支出增加1970.11万元，其他教育支出增加2.8万元，其他支出减少95万元。因很多专项项目经费未实施完成，导致项目经费结转结余增加。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算10.11万元，比上年减少58.1万元，降低85.18%。减少原因是将教育系统接送乡镇学校教师交通车经费不再计入公车购置及运行维护费中，按财政要求计入其他交通费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费10万元，占98.9%，比上年减少58.21万元，降低85.34%。减少原因是将教育系统接送乡镇学校教师交通车经费不再计入公车购置及运行维护费中，按财政要求计入其他交通费用；公务接待费0.11万元，占1.1%，比上年增加0.11万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费10万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于教育局公务车辆的油费、保险费、停车费通行费、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是北园香餐厅迎检餐费等。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位国内公务接待2批次，20人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算10万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0.17万元，与预算相比，减少0.06万元，降低34.91%。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位机关运行经费支出94.17万元，比上年减少0.08万元，降低0.09%。主要原因是2017年单位业务活动费用支出减少。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计45,786.72万元，其中：流动资产7,711.09万元，固定资产683.01万元，其中：房屋86.04（平方米），价值20.41万元，共有车辆5辆，价值113.35万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，（其他用车主要是公务小轿车2辆，面包车2辆，接送学校教师大客车1辆）：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值339.18万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明：205类01款01项行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。205类01款02项一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。205类01款03项机关服务:指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。205类02款01项学前教育:指反映各部门举办的学前教育支出。205类02款02项小学教育:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205类02款03项初中教育:指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205类02款04项高中教育:指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205类02款99项其他普通教育支出:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。205类09款99项其他教育费附加安排的支出:指反映除上述项目以外的教育费附加支出。205类99款99项其他教育支出:指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。229类60款04项用于教育事业的彩票公益金支出指：反映用于教育事业的影票公益金支出。

其他有关说明内容。

第四部分新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局

附件2：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表