第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

           （一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进我区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育等。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全区各类学校双语教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责本区教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区工作。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况(必写）

乌鲁木齐市米东区教育局本级下设14个科室，分别是：基教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资助中心。

米东区教育局部门编制数38，实有人数31人，其中：在职31人，增加或减少0人； 退休37人，增加或减少0人；离休 1人，增加或减少 0人。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位部门决算包括：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：（必填）

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入15,050.18万元，与上年相比，减少6,232.34万元，降低29.28%，增减变化主要原因是2018年项目数量和项目经费减少，教育局待记账的新建中小学和12所农村公办幼儿园工程基建因完工基建拨款减少，相应的财政拨款收入减少。2018年和2017年收入主要变动如下：20501款教育管理事务拨款减少55.5万元，主要是2017年督导经费含教育信息报经费30万元，教师招考考务费15万元，责任督学挂牌督导经费12万元，2018年无此项拨款，2018年驾驶员工资及社保增加1.5万元。20502款普通教育拨款减少5432.61万元，2050201款学前教育拨款减少3593.71万元是2017年新建12所农村公办幼儿园工程拨款支出金额较大，2018年无此项工程拨款。2050201款小学教育拨款减少619.92万元，主要是2018年项目拨款大幅减少，如教师节表彰、名师工作室经费、2016年新建改扩建学校设备采购121中学设备及监理费（小学教育）、青少年活动中心培训费（公用经费）、各中小学补充图书款（小学教育）、标准化考试系统、免费教科书（小学教育）2018年均无拨款。2050203款初中教育拨款减少852.57万元，主要是2018年项目大幅减少，与此对应的财政拨款收入相应减少。2050204款高中教育减少222.41万元，2018年无拨款。2050299款其他普通机教育2018年减少144万元。20509款教育费附加财政拨款增加3013.36万元，2050903款和2050904款2018年无拨款，2050999款其他教育费附加乌财教〔2018〕186号-拨付教育费附加专项补助2018年增加6700万元，3所新建中小学基建项目经费和实验仪器桌椅购置等项目经费减少，新改扩建学校信息化建设2017年拨款2500万元2018年没有拨款。2059999款其他教育支出拨款减少4831.49万元，主要是重点项目—2017年新建12所农村双语幼儿园项目资金2017年拨款5000万元2018年没有拨款。 支出8,639.67万元，与上年相比，减少8,041.39万元，降低48.21%，增减变化主要原因是2018年教育局项目数量和项目经费减少，教育局待记账的新建3所中小学和12所农村公办幼儿园工程基建因完工投入使用基建支出减少，设备购置支出减少，新改扩建学校信息化建设支出减少。如2017年取得项目拨款收入有相应的支出，2018年无此项目的收入，对应的也无支出。 ;结余9,321.71万元，与上年相比，增加3,094.26万元，增长49.69%，增减变化主要原因是2018年度项目结转结余资金较多，留作2018年当年财政应返还额度，待2019年继续开展业务使用。如20501款2017年督导经费含教育信息报经费结余29.34万元，2050201款新建公办幼儿园基建结余和设备购置结余资金754.93万元，2050202款项目结余减少658.24万元2018年项目执行情况良好，2050203款项目结余减少228.96万元项目执行情况良好，20509款教育费附加安排的支出结余增加4642.77万元，主要原因是2018年年底财政局安排拨款乌财教〔2018〕186号-拨付教育费附加专项补助6700万元未支出留作当年额度待2019年支出。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计15,050.18万元，其中：财政拨款收入14,033.43万元，占93.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,016.75万元，占6.76%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5,144.26万元，决算数15,050.18万元，预决算差异对比，增加9,905.92万元，增长192.56%，差异主要原因除了年初预算批复安排财政拨款收入外，其他收入增加1016.75万元，其中银行存款利息收入34493.33元，教育局-羊毛工＼雷家塘等幼儿园工程款2261373.36元，新建12所幼儿园项目资金---教育局7184689.83元，教育局-青少年活动中心培训费686948.60元。年中追加项目预留资金安排1204.78万元，自治区专项安排资金754.86万元，市级专项安排资金6700万元，上级转移支出安排资金218.55万元，本级配套资金16.91万元，以保障教育项目正常开展和政策落实到位的经费支出资金需求。其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8,639.67万元，其中，基本支出649.03万元，占7.51%；项目支出7,990.64万元,占92.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5,144.26万元，决算数8,639.67万元，预决算差异对比，增加3,495.4万元，增长67.95%，差异主要原因除了年初预算批复安排财政拨款支出外，其他收入对应的支出增加1013.3万元。年中追加项目预留、自治区专项安排资金、市级专项安排资金、上级转移支出安排资金、本级配套资金，以保障教育项目正常开展和政策落实到位的经费支出、以及历年额度支出等导致本年支出与年初预算相比增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入14,033.43万元，与上年相比，减少7,244.12万元，降低34.05%，增减变化主要原因是2018年项目数量和项目经费减少，教育局待记账的新建中小学和12所农村公办幼儿园工程基建因完工基建拨款减少，相应的财政拨款收入减少。2018年和2017年收入主要变动如下：20501款教育管理事务拨款减少55.5万元，主要是2017年督导经费含教育信息报经费30万元，教师招考考务费15万元，责任督学挂牌督导经费12万元，2018年无此项拨款，2018年驾驶员工资及社保增加1.5万元。20502款普通教育拨款减少5432.61万元，2050201款学前教育拨款减少3593.71万元是2017年新建12所农村公办幼儿园工程拨款支出金额较大，2018年无此项工程拨款。2050201款小学教育拨款减少619.92万元，主要是2018年项目拨款大幅减少，如教师节表彰、名师工作室经费、2016年新建改扩建学校设备采购121中学设备及监理费（小学教育）、青少年活动中心培训费（公用经费）、各中小学补充图书款（小学教育）、标准化考试系统、免费教科书（小学教育）2018年均无拨款。2050203款初中教育拨款减少852.57万元，主要是2018年项目大幅减少，与此对应的财政拨款收入相应减少。2050204款高中教育减少222.41万元，2018年无拨款。2050299款其他普通机教育2018年减少144万元。20509款教育费附加财政拨款增加3013.36万元，2050903款和2050904款2018年无拨款，2050999款其他教育费附加乌财教〔2018〕186号-拨付教育费附加专项补助2018年增加6700万元，3所新建中小学基建项目经费和实验仪器桌椅购置等项目经费减少，新改扩建学校信息化建设2017年拨款2500万元2018年没有拨款。2059999款其他教育支出拨款减少4831.49万元，主要是重点项目—2017年新建12所农村双语幼儿园项目资金2017年拨款5000万元2018年没有拨款。财政拨款支出7,622.92万元，与上年相比，减少9,053.17万元，降低54.29%，增减变化主要原因是2018年教育局项目数量和项目经费减少，教育局待记账的新建3所中小学和12所农村公办幼儿园工程基建因完工投入使用基建支出减少，设备购置支出减少，新改扩建学校信息化建设支出减少。如2017年取得项目拨款收入有相应的支出，2018年无此项目的收入，对应的也无支出。 。其中：基本支出645.58万元，项目支出6,977.34万元。财政拨款结转结余9,321.71万元，与上年相比，增加3,094.26万元，增长49.69%，增减变化主要原因是2018年度项目结转结余资金较多，留作2018年当年财政应返还额度，待2019年继续开展业务使用。如20501款2017年督导经费含教育信息报经费结余29.34万元，2050201款新建公办幼儿园基建结余和设备购置结余资金754.93万元，2050202款项目结余减少658.24万元2018年项目执行情况良好，2050203款项目结余减少228.96万元项目执行情况良好，20509款教育费附加安排的支出结余增加4642.77万元，主要原因是2018年年底财政局安排拨款乌财教〔2018〕186号-拨付教育费附加专项补助6700万元未支出留作当年额度待2019年支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,144.26万元,决算数14,033.43万元，预决算差异对比，增加8,889.17万元，增长172.8%，差异主要原因除了年初预算批复安排财政拨款收入外，年中追加项目预留资金安排1204.78万元，自治区专项安排资金754.86万元，市级专项安排资金6700万元，上级转移支出安排资金218.55万元，本级配套资金16.91万元，以保障教育项目正常开展和政策落实到位的经费支出资金需求。财政拨款支出年初预算数5,144.26万元，决算数7,622.92万元，预决算差异对比，增加2,478.65万元，增长48.18%，差异主要原因除了年初预算批复安排财政拨款支出外，年中追加项目预留、自治区专项安排资金、市级专项安排资金、上级转移支出安排资金、本级配套资金，以保障教育项目正常开展和政策落实到位的经费支出、以及历年额度支出等导致本年支出与年初预算相比增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入14,026.93万元，与上年相比，减少7,244.32万元，降低34.06%。增减变化主要原因是2018年项目数量和项目经费减少，教育局待记账的新建中小学和12所农村公办幼儿园工程基建因完工基建拨款减少，相应的财政拨款收入减少。2018年和2017年收入主要变动如下：20501款教育管理事务拨款减少55.5万元，主要是2017年督导经费含教育信息报经费30万元，教师招考考务费15万元，责任督学挂牌督导经费12万元，2018年无此项拨款，2018年驾驶员工资及社保增加1.5万元。20502款普通教育拨款减少5432.61万元，2050201款学前教育拨款减少3593.71万元是2017年新建12所农村公办幼儿园工程拨款支出金额较大，2018年无此项工程拨款。2050201款小学教育拨款减少619.92万元，主要是2018年项目拨款大幅减少，如教师节表彰、名师工作室经费、2016年新建改扩建学校设备采购121中学设备及监理费（小学教育）、青少年活动中心培训费（公用经费）、各中小学补充图书款（小学教育）、标准化考试系统、免费教科书（小学教育）2018年均无拨款。2050203款初中教育拨款减少852.57万元，主要是2018年项目大幅减少，与此对应的财政拨款收入相应减少。2050204款高中教育减少222.41万元，2018年无拨款。2050299款其他普通机教育2018年减少144万元。20509款教育费附加财政拨款增加3013.36万元，2050903款和2050904款2018年无拨款，2050999款其他教育费附加乌财教〔2018〕186号-拨付教育费附加专项补助2018年增加6700万元，3所新建中小学基建项目经费和实验仪器桌椅购置等项目经费减少，新改扩建学校信息化建设2017年拨款2500万元2018年没有拨款。2059999款其他教育支出拨款减少4831.49万元，主要是重点项目—2017年新建12所农村双语幼儿园项目资金2017年拨款5000万元2018年没有拨款。一般公共预算财政拨款支出7,597.89万元，与上年相比，减少9,036.88万元，降低54.33%。增减变化主要原因是2018年教育局项目数量和项目经费减少，教育局待记账的新建3所中小学和12所农村公办幼儿园工程基建因完工投入使用基建支出减少，设备购置支出减少，新改扩建学校信息化建设支出减少。如2017年取得项目拨款收入有相应的支出，2018年无此项目的收入，对应的也无支出。其中：按功能分类科目。2050101行政运行支出364.22万元，2050102一般行政管理事务支出6.96万元，2050103机关服务支出241.29万元，2050201学前教育支出4567.04万元，2050202小学教育支出387.37万元，2050203初中教育支出312.05万元，2050204高中教育支出0万元，2050299其他普通教育支出18.53万元，2050903城市中小学校舍建设支出60万元，2050904城市中小学教学设施支出20万元，2050999其他教育费附加安排的支出1276.79万元，2059999其他教育支出294.63万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.02万元，按经济分类科目，工资福利支出486.24万元，商品和服务支出5,077.12万元,对个人和家庭的补助551.36万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1,483.17万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数5,144.26万元，决算数14,026.93万元，预决算差异对比，增加8,882.67万元，增长172.67%；差异主要原因除了年初预算批复安排财政拨款收入外，年中追加项目预留资金安排1204.78万元，自治区专项安排资金754.86万元，市级专项安排资金6700万元，上级转移支出安排资金218.55万元，本级配套资金16.91万元，以保障教育项目正常开展和政策落实到位的经费支出资金需求。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5,144.26万元，决算数7,597.89万元，预决算差异对比，增加2,453.63万元，增长47.7%；差异主要原因除了年初预算批复安排财政拨款支出外，年中追加项目预留、自治区专项安排资金、市级专项安排资金、上级转移支出安排资金、本级配套资金，以保障教育项目正常开展和政策落实到位的经费支出、以及历年额度支出等导致本年支出与年初预算相比增加。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入6.5万元，与上年相比，增加0.2万元，增长3.17%。增减变化的主要原因教育局代收代拨给米东区培智学校特殊教育儿童生活补助享受政策学生人数增加。政府性基金预算财政拨款支出25.02万元，与上年相比，减少16.3万元，降低39.44%。增减变化的主要原因是教育局,乌财综［2015］50号,2015年中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目支出减少6.2万元，乌财教〔2018〕51号-拨付2018年彩票公益金支持教育事业发展项目资金---教育局支出增加0.2万元，乌财教〔2016〕256号－拨付2016年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金支出减少8万元，教育局，乌财综〔2014〕48号－－2014年教育系统未成年人校外活动场所活动保障和能力提升资金支出减少2.2万元 。其中：按功能分类科目。2296004用于教育事业的彩票公益金支出25.02万元，工资福利支出0万元，商品和服务支出9.49万元,对个人和家庭的补助6.5万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出9.03万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数6.5万元，预决算差异相比，增加6.5万元，增长0%;差异主要原因是政府性基金财政拨款收入都是上级专项资金，在年中拨付至教育局基本户，无法在年初预算中列入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数25.02万元，预决算差异相比，增加25.02万元，增长0%，差异主要原因是政府性基金财政拨款收入都是上级专项资金，在年中拨付至教育局基本户，无法在年初预算中列入。2018年教育局,乌财综［2015］50号,2015年中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目支出18.52万元系历年额度结余资金开支，乌财教〔2017〕92号-拨付2017年特殊教育学校（特教班）学生福彩公益金生活补助经费---教育局支出6.5万元系当年拨款收入开支。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9,321.71万元。与上年相比，增加3,094.26万元，增长49.69%。

其中财政拨款结转结余9,321.71万元。与上年相比，增加3,094.26万元，增长49.69%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数10万元，比上年减少0.11万元，降低1.1%。减少原因是公务接待费支出减少0.11万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因无；公务用车购置及运行维护费10万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因无；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.11万元，降低100%。减少原因是2018年度未发生公务接待费支出。具体情况如下：

 因公出国（境）费支出0万元，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无 。

 公务用车购置及运行维护费10万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于 教育局配置公务用车的停车过路费、维修费、材料费、保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

 公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要无  等。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位国内公务接待0批次，0人次。

   与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.18万元，决算数10万元，预决算差异对比，减少0.18万元，降低1.74%;差异主要原因是2018年度未发生公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出预算数10万元，决算数10万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因无；公务接待费支出预算数0.18万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.18万元，降低100%，差异主要原因是2018年度未发生公务接待费支出。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出88.92万元，比上年减少5.25万元，降低5.57%。主要原因是教育局机关压缩支出，基本支出结转结余资金增加 。

2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位（事业单位）日常公用经费88.92万元，比上年减少5.25万元，降低5.57%。主要原因是教育局机关压缩支出，基本支出结转结余资金增加 。

如未发生机关运行经费支出，需写明：2018年度新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2,713.1万元，其中：政府采购货物支出2,660.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出52.76万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值113.35万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车小轿车2辆，中型面包车2辆，金龙大客车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

其他有关说明内容。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

教师招考考务费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师招考考务费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目经费严格按照年初工作计划安排将预算拨款收入全部执行完毕，取得了项目活动预期的效果，为教育系统软硬件改善和教学质量提升提供了资金保障；二是各项目资金能够严格按照预算资金的使用用途和范围做到专款专用，发挥应有的效益。发现的问题及原因：一是部分资金因项目进展缓慢、年中计划改变或使用方案变更，未能按年初计划使用资金，导致年中资金结余；二是个别项目拨款资金数额较大，因项目个数数量较多，资金分配难度较大。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学规范化管理、编制预算时对项目申报资金加强可行性、准确性和合理性审核，减少未执行资金的占用，提高资金使用效益；二是加强预算资金的日常使用考核监督管理，确保项目资金合理合规使用到位，提高资金执行率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。